- •6. Анализ производительности и фонда оплаты труда 39
- •1. Цель работы
- •2. Анализ выполнения плана перевозок
- •2.1. Анализ отправления по родам грузов
- •Структура породовой погрузки
- •Анализ влияния структурных изменений на отправление грузов
- •2.2. Анализ грузооборота
- •2.3 Анализ пассажирооборота
- •3. Анализ выполнения плана доходов
- •4. Анализ эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок
- •5. Анализ прибыли
- •6. Анализ производительности и фонда оплаты труда
Анализ влияния структурных изменений на отправление грузов
Элементы совокупности |
Структура породовой погрузки |
Изменение структуры Δγ |
Статическая нагрузка, т/вагон Рcm |
Изменение Стат. нагрузки, Δ Pcm |
Отклонение стат нагрузки по i-му роду груза Рcm – Рплcm |
Влияние изменений |
|||||
γ пл |
γ ф |
План |
Факт |
Стат. нагрузок по родам грузов |
Структуры погрузки по родам грузов |
||||||
Pст ср |
∑Pn |
Pст ср |
∑Pn |
||||||||
каменный уголь |
0,48 |
0,49 |
0,01 |
72,30 |
72,50 |
0,20 |
15,32 |
0,10 |
37,96 |
0,12 |
47,82 |
черные металлы |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
50,13 |
54,50 |
4,37 |
-6,85 |
0,03 |
12,76 |
0,01 |
2,57 |
стройгрузы |
0,03 |
0,04 |
0,00 |
42,51 |
45,61 |
3,10 |
-14,47 |
0,11 |
43,00 |
-0,01 |
-4,73 |
лесные грузы |
0,33 |
0,32 |
-0,01 |
46,80 |
48,64 |
1,84 |
-10,18 |
0,59 |
228,34 |
0,06 |
22,22 |
мука |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
57,37 |
55,96 |
-1,41 |
0,39 |
-0,02 |
-6,18 |
0,00 |
-0,15 |
цемент |
0,02 |
0,02 |
0,00 |
67,90 |
68,40 |
0,50 |
10,92 |
0,01 |
4,02 |
-0,01 |
-4,24 |
металлолом |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
60,32 |
59,73 |
-0,59 |
3,34 |
0,00 |
-1,72 |
0,00 |
1,19 |
прочие |
0,11 |
0,11 |
0,00 |
22,07 |
21,80 |
-0,27 |
-34,91 |
-0,03 |
-11,14 |
0,04 |
16,86 |
Итого |
1,00 |
1,00 |
- |
56,98 |
57,99 |
1,00 |
- |
0,79 |
307,04 |
0,21 |
81,54 |
Проверка:
Используя данные таблицы 2.3, построим схему взаимосвязи объема погрузки с факторами (рис. 1).
Рис. 1 Схема взаимосвязи объема погрузки с факторами
По данным таблицы 2.4. можно сделать следующие выводы:
Средняя статическая нагрузка на вагон возросла на 1,00 т/ваг. Увеличение статической нагрузки наблюдается по следующим грузам: каменный уголь – 0.2 т/ваг; черные металлы – 4.37 т/ваг; строительные грузы – 3.10 т/ваг; лесные грузы – 1.840 т/ваг; цемент – 0.5 т/ваг. Уменьшение статической нагрузки произошло по следующим грузам: мука – 1.410 т/ваг; металлолом – 0,590 т/ваг; прочие – 0,270 т/ваг.
Под влиянием увеличения статической нагрузки по родам на 0.79 т/ваг наблюдается увеличение погрузки в целом по отделению дороги на 307,04 тыс.тонн. Причем, наибольший рост наблюдается у лесных грузов – на 228,3418 тыс. тонн, а наибольше снижение у прочих грузов – на 11,14 тыс. тонны.
Снижение доли погрузки грузов, статические нагрузки которых выше среднего уровня, приводит к снижению статической нагрузки средней.
По плану средняя статическая нагрузка 56,981 т/ваг. По факту: 57,99 т/ваг. Самое крупное отклонение в сторону увеличения наблюдается у каменного угля (на 14,51 т/ваг), в сторону уменьшения - по прочим грузам (на 36,11 т/ваг).
Как говорилось выше изменение статических нагрузок по родам грузов привело к увеличению средней статической нагрузки, также изменение структуры погрузки грузов по родам привело к увеличению средней статической нагрузки на 0,21 т/ваг, что увеличило общее отправление на 81,54 тыс. тонн.
