2.1. Анализ отправления по родам грузов

Показатели

План

Факт

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение

1 Среднесуточная погрузка вагонов в т.ч. грузами:

1058

1061

3

100,28

каменный уголь

510

520

10

101,96

черные металлы

9

8

-1

88,89

стройгрузы

37

38

1

102,70

лесные грузы

345

340

-5

98,55

мука

13

12

-1

92,31

цемент

23

22

-1

95,65

металлолом

7

8

1

114,29

прочие

114

113

-1

99,12

2.Среднесуточный приём груженых вагонов, в т.ч.:

4479

4422

-57

98,7274

транзитных с переработкой

2463

2436

2430

98,9038

транзитных без переработки

1702

1677

-25

98,5311

под выгрузку

314

309

-5

98,4076

3 Среднесуточная выгрузка местных вагонов

645

635

-10

98,4496

4 Средняя техническая скорость, км/час

43,3

42,9

-0,4

99,0762

5 Динамич.нагруз.гружён.вагона, т

46,3

46,5

0,2

100,4320

6. Процент порожнего пробега к груженому, %

50,08

50,15

0,07

100,1398

7Среднесут.пробег груз, вагона, км

291,6

291,8

0,2

100,0686

8. Пассажирооборот, млн

1580

1520

-60

96,2025

9. Эксплуатацион.т-км, млн

58540

53216

-5324

90,9054

10. Расч. цены за 1т. груза погруж.-выгруженного, руб

880

880

0

100,0000

11.Расч. цена на 10 экспл. т-км, руб

381

381

0

100,00

12. Расчетная цена на 10 пассажиро-км, руб

457

457

0

100,00

13.Вагоно-км порожнего пробега, тыс.

604140

573359

-30781

94,90

14.Расчет. цена за1 вагоно-км порожнего пробега, руб.

176

176

0

100,00

15. Плата за использование РПС, млн руб.

-31910

-31890

20

99,94

16.Доходы от дополнительных сборов, млн руб.

36810

36870

60

100,16

17 Доходы от пригородных перевозок, млн руб.

4250

4260

10

100,24

18.Доходы от плацкарты, млн руб.

4350

4360

10

100,23

19.Доходы от подсобно-вспом. деятельности, млн руб.

111000

103000

-8000

92,79

20.Местные доходы, млн руб

275

285

10

103,64

21. Местные расходы, млн руб

48

50

2

104,17

22.Расходы по перевозкам грузов, млн руб

1815225

1729520

-85705

95,28

23.Расходы по перевозкам пассажиров, млн. руб

341280

328320

-12960

96,20

24.Расходы от ПВД, млн руб.

96570

89600

-6970

92,78

25.Плановые зависящие расходы по перевозкам, скорректированные на выполненные пробеги подвижного состава, млн руб.

840000

825000

-15000

98,21

26 Контингент по перевозкам

16120

15450

-670

95,84

27.Средняя населенность пассажирского вагона, чел.

36,8

36,9

0,1

100,27

28.Удельный вес зависящего контингента, %

18,6

18,5

-0,1

99,46

29..Плановые зависящие расходы по перевозкам, скорректированные на выполнение пробега подвижного состава, млн руб.

840000

825000

-15000

98,21

ЗО.Сверхурочные часы работы

101900

102300

400

100,39

31.Среднегодовая стоимость ОПФ, млн руб.

9090000

9100000

10000

100,11