2. Анализ выполнения плана перевозок

В курсовой работе необходимо проанализировать следующие показатели: объём отправления (погрузки) груза в тоннах и вагонах, грузооборот в тонно-километрах эксплутационных (∑Рl_э), пассажирооборот (∑аl) в пассажиро-километрах.

2.1 Анализ отправления по родам грузов

Объём отправления груза в целом равен сумме отправлений по родам грузов:

_n

ΣP_n=ΣP_ni

_i=1

где р_ni. - объём отправления i-го рода груза.

P_ni = U_ni * P_cm * 365,

где - U_ni - среднесуточная погрузка в вагонах i -го рода груза;

P_cm - статическая нагрузка на вагон i -го рода груза.

Схема взаимосвязи объема погрузки в тоннах с факторами, определяющими его величину:

Табл.2.1

Структура породовой погрузки

Род груза	Погружено т.тонн		Уд.вес в общей погрузке		Изменения
	План	Факт	План	Факт	В абсол. величинах	В уд.весах	В % к плану	В % к измен. объема погрузки
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Каменый уголь	13194,75	13495,88	60,36	60,48	301,13	0,12	2,28	66,35
2.Черные металлы	182,97	179,03	0,84	0,80	-3,94	-0,03	-2,15	-0,87
3.Стройгрузы	558,58	615,96	2,56	2,76	57,38	0,21	10,27	12,64
4.Лесные грузы	5978,70	6124,99	27,35	27,45	146,29	0,10	2,45	32,23
5.Мука	293,16	265,53	1,34	1,19	-27,63	-0,15	-9,43	-6,09
6.Цемент	594,80	574,22	2,72	2,57	-20,59	-0,15	-3,46	-4,54
7.Металлолом	132,10	152,61	0,60	0,68	20,51	0,08	15,53	4,52
8.Прочие	926,39	907,10	4,24	4,06	-19,29	-0,17	-2,08	-4,25
Всего	21861,46	22315,32	100,00	100,00	453,86	0,00	2,08	100,00

Вывод: фактически, по сравнению планом, погрузка грузов в целом по отделению, увеличилась на 453,86 тыс. тонн., что привело к перевыполнению плана на 2,08%. Фактические же показатели по погрузке в некоторых случаях значительно разошлись с плановыми. Наибольшее расхождение наблюдается: строительные грузы (10,27% к плану), мука (-9,43%), металлолом (15,53%).

Это произошло в связи с изменениями структуры грузов по родам, а именно: за счет уменьшения в общей структуре погрузки муки на 0,15%, так же уменьшения удельного веса прочих грузов на 0,17%, их погрузка снизилась на 19,29 тыс. тонн., снизилась и доля погрузки черных металлов на 0,03% и цемента на 0,15%, в связи с чем, план по погрузке черных металлов недовыполнен на 2,15%, а по погрузке цемента на 3,46%.

Повлиял рост удельных весов стройгрузов на 0,21%; незначительно возрос вес лесных грузов на 0,1% и металлолома на 0,08%. Погрузка этих видов грузов увеличилась соответственно на 57,38, 146,29 и 20,51 тыс.т.

Наибольший удельный вес в структуре погрузки занимает каменный уголь: 60,48% согласно факту, при этом доля погрузки каменного угля увеличилась по отношению к плану на 0,12%, положительные изменения в абсолютных величинах составили 301,13 тыс.т; наименьший удельный вес занимает металлолом 0,60, согласно плану и 0,68 фактически.

Наибольшее положительное влияние на выполнение плана оказало увеличение погрузки каменного угля на 301,13 тыс. тонн и лесных грузов на 146,29 тыс. тонн. Отрицательное – снижение погрузки муки на 27,63 тыс. тонн., цемента – 20,59 тыс.т и прочих грузов – 19,29 тыс.т

Полученные данные нельзя свидетельствуют о положительной тенденции работы дороги. В целом план по погрузке перевыполнен, однако темпы роста/снижения погрузки по отдельным родам грузов оказались неодинаковыми. Это признак структурных изменений в погрузке по родам грузов. Увеличение погрузки отдельных грузов произошло не только за счет более рационального использования вагонов и контейнеров по грузоподъемности, но и за счет значительного снижения погрузки других грузов. В частности черные металлы - несмотря на увеличение статической нагрузки вагона, план по их погрузки оказался недовыполнен на 2,15%. Такие факторы сказываются на уровне средних показателей статической нагрузки грузового вагона и времени занятия вагонов под грузовой операцией.

Факторный анализ отправления (погрузки) выполняется способом корректировок.

Влияние структурных изменений в целом по совокупности:

Табл.2.2

Анализ объема отправления грузов, тыс.тонн

Показатели	% вып. плана погрузки в ваг.	Объем погрузки, тыс. тонн				Абсол. изменение плана погрузки		В т.ч. под влиянием факторов
		План	Скоррект. План (на кол-во ваг.)	Факт	Uп(вагонов)			γi* Pcmi (стат нагр.)
А	1	2	3	4	5		6		7
1.Общее направление грузов по НОД, в т.ч.	100,28	21861,46	21923,62	22315,32	453,86		62,17		391,69
2.Каменного угля	102,00	13194,75	13458,65	13495,88	301,13		263,90		37,23
3.Черных металлов	90,00	182,97	164,68	179,03	-3,94		-18,30		14,36
4.Строй.грузов	102,78	558,58	574,10	615,96	57,38		15,52		41,87
5.Лесных грузов	98,57	5978,70	5893,29	6124,99	146,29		-85,41		231,70
6.Муки	92,86	293,16	272,22	265,53	-27,63		-20,94		-6,69
7.Цемента	95,83	594,80	570,02	574,22	-20,59		-24,78		4,20
8.Металлолома	116,67	132,10	154,12	152,61	20,51		22,02		-1,51
9.Прочих	99,13	926,39	918,33	907,10	-19,29		-8,06		-11,23
10.Итого		21861,46	22005,40	22315,32	453,86		143,94		309,92
11.Влияние структурных изменений			-81,78				-81,78		81,78

Вывод: абсолютное изменение плана погрузки общего направления грузов по отделению дороги имеет положительную динамику – 453,86 тыс. тонн, что совпадает с ранее рассчитанным значением в табл. 2.1. Главную роль в этом сыграло увеличение статической нагрузки на вагон. И так же незначительный рост количества вагонов, поданных под погрузку.

Под влиянием средней статической нагрузки объем отправления вырос на 309,92 тыс. тонн, главным образом, за счет увеличения лесных грузов на 231,70 тыс. тонн.

Структурные изменения в погрузке по родам грузов оказались благоприятными для дороги. Увеличение доли грузов с более высокими статическими нагрузками привело к росту средней статической нагрузки.

Далее выполняется анализ влияния структурных изменений на отправление грузов по элементам совокупности.

, где

, где

Расчеты выполняются способом структурных сдвигов.

Табл. 2.3

Анализ влияния структурных изменений на отправление грузов.

Элементы совокупности	Структура породовой погрузки в вагонах, % γI		Изменение структуры		Статическая нагрузка, т/вагон Рcm			Изменение статической нагрузки		Отклонение статической нагрузки по i-ому роду груза от средней по дороге		Влияние изменений
	γIпл	γIф		ΔγI		Рплcm	Рфcm		Δ Pcm		Рcm - Рплcm		Статических нагрузок по родам грузов на		Структуры погрузки по родам грузов на
													__ Рcm	ΣPn	__ Рcm	ΣPn
А	1	2		3		4	5		6		7		8	9	10	11
1.Каменый уголь	47,39	48,20		0,81		72,30	72,50		0,20		15,53		0,10	37,23	0,13	48,62
2.Черные металлы	0,95	0,85		-0,10		50,13	54,50		4,37		-6,64		0,04	14,36	0,01	2,49
3.Стройгрузы	3,41	3,50		0,08		42,51	45,61		3,10		-14,26		0,11	41,87	-0,01	-4,67
4.Лесные грузы	33,18	32,61		-0,57		46,80	48,64		1,84		-9,97		0,60	231,70	0,06	21,82
5.Мука	1,33	1,23		-0,10		57,37	55,96		-1,41		0,60		-0,02	-6,69	0,00	-0,23
6.Цемент	2,27	2,17		-0,10		67,90	68,40		0,50		11,13		0,01	4,20	-0,01	-4,34
7.Металлолом	0,57	0,66		0,09		60,32	59,73		-0,59		3,55		0,00	-1,51	0,00	1,27
8.Прочие	10,90	10,78		-0,13		22,07	21,80		-0,27		-34,70		-0,03	-11,23	0,04	16,81
9.Итого	100,00	100,00		0,00		56,77	57,79		1,01				0,80	309,92	0,21	81,78

Проверка:

Вывод: средняя статическая нагрузка на вагон возросла на 1,01 т/ваг.

Увеличение нагрузки произошло как под влиянием изменений статической нагрузки по родам грузов (0,80 т/ваг), так и под влиянием изменения структуры погрузки (0,21 т/ваг). При этом изменение статистической нагрузки привело к увеличению погрузки на 309,92 тыс.т, а изменение структуры - к увеличению погрузки на 81,78 тыс.т. Т.е. в целом под влиянием структурных изменений погрузка увеличилась на 391,69 тыс.т, что совпадает с полученным результатом в табл.2.2.

Конечно, увеличение (снижение) доли погрузки грузов, статические нагрузки которых выше средних значений, приводят к повышению (снижению) средней статистической нагрузки.

Вывод по разделу: в целом по анализу отправления грузов можно судить о улучшении работы дороги. Все факторы, оказывающие прямое воздействие на величину объема погрузки, влияют положительно. Средняя статическая нагрузка возросла. При этом доля погрузки грузов, статические нагрузки которых выше средней, так же увеличилась.

Возросло количество вагонов, подаваемых под погрузку - незначительно, однако это так же положительный момент, поскольку увеличение парка вагонов, приводит к дополнительному расходованию эксплуатационных средств и увеличению себестоимости перевозок.