2.3 Розрахунок балансу робочого часу одного робітника

№

п/п

Назва заходу

Об’єм робіт по плану

Розрахункова но рма виро

бітку

Потрібно

Тарифний розряд

люди

но-днів

коне-днів

машино-пило

змін

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Лісогосподарські роботи

-

-

-

-

-

-

1.1

Відведення лісосік під рубки головного користування, га

100

1,5

66,22

3,4

1.2

Відведення лісосік під рубки догляду, га

1140

0,39

453,7

3,4

1.3

Догляд за молодняками,

1.3.1

Хворост і хмиз до 2м

472,15

7,1

66,5

66,5

3

1.3.2

Хворост неочищений 2.1-4м

472,15

7,1

66,5

66,5

3

1.3.3

Хворост довж 4.1м і більше,

337,25

2,8

120,44

120,44

3

1.4

Прорідження ,всього , м³

1.4.1

Ділова деревина до 3.4, м³

2667

5,9

452,03

150,67

4,5,6

1.4.2

Дрова рубанці, м³

2667

2,8

952,5

317,50

4,5,6

1.4.3

Дрова, м³

889

5,2

170,33

56,77

4,5,6

1.5

Прохідна рубка, всього , м³

1.5.1

Ділові сортименти довжиною до 4.5 м, м³

547

5,9

92,71

30,90

4,5,6

1.5.2

Ділові сортименти довжиною до 2 м,м³

547

5,2

104,78

34,83

4,5,6

1.5.3

Дрова, м³

115

2,8

41,07

13,69

4,5,6

1.6

Трелювання деревини механізоване, м³

3384,9

16,16

203,49

203,49

6

1.7

Трелювання деревини гужове, м³

376,1

7,3

51,64

51,64

3

Разом

2

Лісокультурні роботи

2.1

Підготовка грунту, га

115

4,6

25

25

6

2.2

Посадка лісу механізована, га

85

0,35

241,68

2,68

53,12

2,3,4,4,6

2.3

Посадка лісу ручна, га

30

1,2

349,4

1,72

3,4

2.4

Механізований догляд за лісовими культурами, га

828

7,07

117,43

117,43

4

2.5

Ручний догляд за лісовими культурами, га

207

0,24

853,6

2

2.6

Заготівля насіння, кг

720

20,64

34,87

3,5

Разом

Всього

№

п/п

Назва заходу

Середня

тарифна ставка

Фонд зарплати, грн

основний

додатко

вий

загальний фонд зарп

лати

тариф

ний фонд за

рплати

доплати

разом

1

2

9

10

11

12

13

14

1

Лісогосподарські роботи

-

-

-

-

-

-

1.1

Відведення лісосік під рубки головного користування, га

98,16

6500,56

2431,20

8931,76

1009,3

9941,0

1.2

Відведення лісосік під рубки догляду, га

102,00

46263,51

17302,5

63566,01

7182,96

70748,96

1.3

Догляд за молодняками

1.3.1

Хворост хмиз до 2м

93,62

6225,73

1267,72

8093,45

914,56

9008,0

1.3.2

Хворост не очищений 2.1-4

93,62

6225,73

1867,72

8093,45

914,56

9008,0

1.3.3

Хворост довж.4.1м і більше

93,62

11275,59

3382,67

14658,26

1656,38

16314,64

1.4

Прорідження ,всього , м³

1.4.1

Ділова деревина до 3.4м, м³

97,76

44190,45

13257,13

57447,58

6491,57

63939,15

1.4.2

Дрова рубанці, м³

97,76

93116,40

27934,9

12051,32

13678,79

134730,11

1.4.3

Дрова, м³

97,76

16651,46

4995,43

21646,89

2446,09

24092,98

1.5

Прохідна рубка, всього , м³

1.5.1

Ділові сортименти довжиною до 4,5м, м³

97,76

9063,3

2718,99

11782,29

1331,39

13113,68

1.5.2

Ділові сортименти довжиною до 2 м,м³

97,76

1243,2

372,96

1616,16

182,62

1798,78

1.5.3

Дрова, м³

97,76

4015,0

1204,5

5219,5

589,8

5809,03

1.6

Трелювання деревини механізоване, м³

140,44

28578,13

8573,43

37151,56

4198,12

41349,68

1.7

Трелювання деревини гужове, м³

71,47

3690,71

1107,21

4797,92

542,16

5340,08

Разом

277039,77

87016,36

364056,5

41138,34

405194,36

2

Лісокультурні роботи

2.1

Підготовка грунту, га

140,44

3511

1053,3

4564,3

515,76

5080,06

2.2

Посадка лісу механізована,га

107,9

26076,94

7823,1

33900

3830,7

37730,7

2.3

Посадка лісу ручна, га

71,51

24986,97

7496,1

32483,07

3670,58

36153,65

2.4

Механізований догляд за лісовими культурами, га

140,44

16491,87

4947,56

21439,43

2422,65

23862,08

2.5

Ручний догляд за лісовими культурами, га

64,32

54903,55

16471,06

71374,61

8065,33

79439,94

2.6

Заготівля насіння, кг

87,22

3041,7

912,51

3954,21

446,82

4401,03

Разом

129012,03

38703,6

167715,62

18951,86

186667,46

Всього

406051,8

125719,9

531771,77

60090,2-5

591861,82

№пп

Назва посади

Кіль

кість одиниць

Місячний фонд зарплати, грн

Річний фонд зарплати, грн

на оди

ницю

на всі одиниці

1

Директор

4600

1

4600

55200

2

Головний лісничий

3900

1

3900

46800

3

Інженер лісового господарства

1900

1

1900

22800

4

Інженер з охорони праці

2300

1

2300

27600

5

Інженер з лісових культур

2100

1

2100

25200

6

Інженер з охорони лісу

2200

1

2200

26400

7

Лісничий

2300

8

18400

220800

8

Помічник лісничого

1800

8

14400

172800

9

Старший майстер лісу

2250

8

18000

216000

10

Майстри лісу

2000

32

6400

768000

11

Бухгалтер в лісництві

1900

6

11400

136800

12

Економіст

2100

1

2100

25200

13

Головний бухгалтер

3600

1

3600

43200

Дані по всього ДЛГ

1786800

№ пп

Статі витрат

Сума на рік, грн

1

Заробітна плата

1786800

2

Нарахування на заробітну плату 37,4

В т.ч. пенсійний фонд 31,8%

Соціальне страхування 2,9%

Фонд зайнятості 1,3%

Фонд страхування від нещасних випадків 1,4

668263,2

568202,4

51817,2

23228,4

25015,2

3

Адміністративно-господарські витрати 25%

446700

Всього

1783226,4

№ пп

Назва заходів і матеріалів

Об’єм роботи

Норма витра

чання

Необ

хідна кількість

Ці

на, грн

Сума, грн

1.

Відведення лісосік під РГК, га

100

Стовпчики, шт

4

88

18

1584

Фарба, кг

0,2

17,5

20

352

Разом

1936

2

Відведення лісосік під РД, га

1140

Стовпчики, шт

4

200

18

3600

Фарба, кг

0,2

40

20

800

Разом

4400

3

Посадка лісу ручна, га

30

Сіянці, тис. шт

7

210

190

39900

Разом

4

Посадка лісу механізована, га

85

Сіянці тис. шт

7

595

190

113050

Разом

152950

Всього

15986

№ п/п

Назва робіт

Види послуг

Всьо

го

по

слуг,

грн

трактор

коні

бензопила

м/зм

вартість м/зм,грн

сума, грн

к/дні

вартість к/дн, грн

сума, грн

п/зм

вартість м/зм, грн

сума, грн

1

Догляд за молодняками, м³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Хворост до 2 м

-

-

-

-

-

-

66,5

95

6317,5

6317,5

1.2

Хворост не очищений 2.1-4 м

-

-

-

-

-

-

66,5

95

6317,5

6317,5

1.3

Хворост 4.1 м і більше

-

-

-

-

-

-

120,44

95

11441,8

1441,8

2

Проріджування,м³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Ділові деревина до 3.4, м³

-

-

-

-

-

-

150,67

105

15820,35

15820,35

2.2

Дрова рубанці,м³

-

-

-

-

-

-

317,50

105

33337,5

33337,5

2.3

Дрова ,м³

-

-

-

-

-

-

56,77

105

5960,85

5960

3

Прохідна рубка, м³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1

Ділові сортименти до 4.5, м³

-

-

30,90

105

3244,5

3244,5

3.2

Ділова деревина довж до 2 м, м³

34,83

105

4602,15

4602,15

3.3

Дрова, м³

13,69

105

1437,45

1437,45

4

Гужове трелювання, м³

-

-

-

51,64

60

3098,4

-

-

-

3098,4

5

Механізована посадка л/к

53,12

230

12217,6

2,68

60

160,08

-

-

-

12378,4

6

Ручна посадка лісу

-

-

-

1,72

60

103,2

-

-

-

130,3

7

Механізований догляд за л/к

117,43

230

87008,9

-

-

-

-

-

-

87008,4

8

Підготовка грунту

25

230

5750

-

-

-

-

-

-

57,50

9

Механізоване трелювання, м³

203,49

230

46802,7

-

-

-

-

-

-

46802,7

10

Всього:

399,04

-

91779,2

56,04

-

3362,4

733,38

-

88479,6

227951,45

№ п/п

Лісопродукція

Об’єм реалізації

Ціна в грн

Сума виручки в грн

1

Догляд за молодняками

-

-

-

Хворост і хмиз до 2 м

472,15

60

28329

Хворост не очищений 2.1-4 м

472,15

62

29273,3

Хворост довжиною 4.1 м і більше

337,14

140

47215

Разом:

262

2

Прорідження

-

Ділова деревина до 3.4 м, м³

2667

360

960120

Дрова рубанці, м³

2667

360

426720

Дрова м³

889

150

133350

Разом:

670

3

Прохідна рубка

-

Ділова деревина 4.5м, м³

547

360

196920

Ділова деревина до 2м, м³

547

360

196920

Дрова, м³

115

150

17250

Разом:

870

4

Посадковий матеріал (умовно),т.шт.

100

200

20000

5

Насіння (умовно),т.шт.

150

400

60000

Всього:

-

2402

2116097,3

Показник

План на рік, грн

В тому числі по кварталах, грн

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

1.1Операційні витрати, всього

в т.ч. лісогоспо

дарські роботи

Лісокультурні роботи

1.2 Витрати на утримання лісгоспу

1.3 Загально-виробничі витрати (25 % від операційних витрат)

ВСЬОГО

2.1 Власні кошти

2.2 Асигнування з бюджету

ВСЬОГО

№ №

п/п

Назва заходів

Одиниці

виміру

Розрахункова

норма

виробітку

1 кв.

об’єм

потрібно людино-днів

1

2

3

4

5

6

1

Відвод лісосік під рубки головного користування

га

2

Відведення лісосік під рубки догляду

га

3

Догляд за молодняками

м³

4

Рубка прорідження

м³

5

Прохідна рубка

м³

6

Трелювання деревини механізоване

м³

7

Трелювання деревини гужове

м³

8

Підготовка грунту

га

9

Садіння лісу механізоване

га

10

Садіння лісу ручне

га

11

Догляд за лісовими культурами ручний

га

12

Догляд за лісовими культурами механізований

га

13

Заготівля насіння

кг

РАЗОМ

людино-днів

Кількість робітників

чол

№ №

п/п

Назва заходу

Одиниці

виміру

2 кв.

3 кв.

4 кв.

об’єм

потріб

но людино-днів

об’єм

потрібно лю дино-днів

об’єм

потрібно лю дино-днів

1

2

3

7

8

9

10

11

12

1

Відвод лісосік під рубки головного користування

га

2

Відведення лісосік під рубки догляду

га

3

Догляд за молодняками

м³

4

Рубка прорідження

м³

5

Прохідна рубка

м³

6

Трелювання деревини механізоване

м³

7

Трелювання деревини гужове

м³

8

Підготовка грунту

га

9

Садіння лісу механізоване

га

10

Садіння лісу ручне

га

11

Догляд за лісовими культурами ручний

га

12

Догляд за лісовими культурами механізований

га

13

Заготівля насіння

кг

РАЗОМ

людино-днів

Кількість робітників

чол