8 Расчет технико-экономических показателей

№

Наименование показателей

Ед. изм

По проекту Q_год=3955 млн. Ед

Примечание

1

2

3

4

5

1

Годовой выпуск продукции

т.

3955

по заданию

2

Численность ППР

шт.ед.

41

2.1

основные рабочие

шт.ед.

22,3

Таб.5

2.2

вспомогательные рабочие

шт.ед.

5,9

Таб.6

2.3

ИТР

шт.ед.

8,5

Таб.7

2.4

Служащие

шт.ед.

0,15

Таб.7

2.5

МОП

шт.ед.

4,3

Таб.7

3

Среднегодовая выработка продукции на одного работающего

кг.

96,4

Q_год/Ч_ппп

4

Среднегодовая выработка продукции на 1 рабочего

кг.

140,24

Q_год/Ч_раб

5

Фонд з/п

руб.

5270226,8

Таб.

5.1

рабочих основных и вспомагательных

руб.

3677226,8

Таб.9

5.2

ИТР

руб.

1438200

Таб.8

5.3

Служащих

руб.

27000

Таб.8

5.4

МОП

руб.

127800

Таб.8

6

Среднемесячная з/п

6.1

рабочих

руб.

10866,51

6.2

ИТР

руб.

14100

ФЗП/Ч*12

6.3

Служащих

руб.

15000

ФЗП/Ч*12

6.4

МОП

руб.

2476,74

ФЗП/Ч*12

7

Удельные расходы на 1 млн.

руб.

7.1

Сырье

руб.

7886,26

Таб.1

7.2

Материалы

руб.

788,62

Таб.1

7.3

Вода

руб.

47,37

Таб.2

7.4

Электроэнергия

руб.

397,2

Таб.2

№

Статьи затрат

Сумма затрат, руб.

Процент к себестоимости, %

1

2

3

4

1

Сырье и материалы

9516

59,5

2

Энергетические затраты

444,57

2,9

3

Основная и дополнительная заработная плата с отчислениями

855,53

5,5

4

Расход на содержание и эксплуатацию оборудования

1701,02

10,8

5

Цеховые расходы

2003

12,9

6

Общезаводские расходы

1000,82

6,4

7

Внепроизводственные расходы

310,4

2

8

Полная себестоимость

15831,35

100