7. План производства

Транспортные связи

В пределах города Мосвы

Инженерные сети:

Электрические сети

Теплосети

Водопровод

Канализация

Близость сырья, материалов

Близость потребителей продукции, рынка

Продукция, услуга

По индивидуаль­ным заказам, количество

Капитальный ремонт ДВС

6760

Замена ДВС

2288

Замена фильтров

156

Замена прокладок

208

Замена масла

166.4

Замена свечей зажигания

109.2

Замена МКПП

832

Замена АКПП

1040

Ремонт карданного вала

208

Ремонт коллектора

520

Замена тормозов

1248

Замена глушителя

312

Замена амортизаторов

130

Установка сигнализации

780

Ремонт подрамника

624

Ремонт задней балки

572

Замена ремней ГРМ

520

Замена сцепления

624

Регулировка фар

72.8

Малярные работы

2080

Диагностика подвески/тормозов

520

Сход/развал

416

Шиномонтаж

499.2

7.5. Планируемая доля запаса и доля потерь

Наименование продукции

Доля запаса, %

Доля потерь, %

Капитальный ремонт ДВС

3-5%

3-5%

Замена ДВС

Замена фильтров

Замена прокладок

Замена масла

Замена свечей зажигания

Замена МКПП

Замена АКПП

Ремонт карданного вала

Ремонт коллектора

Замена тормозов

Замена глушителя

Замена амортизаторов

Установка сигнализации

Ремонт подрамника

Ремонт задней балки

Замена ремней ГРМ

Замена сцепления

Регулировка фар

Малярные работы

Диагностика подвески/тормозов

Сход/развал

Шиномонтаж

7.6. План производства продукции на месяц, квартал, год:

Наименование продукции

Планируемый объём продаж, т.р.

Планируемый объём запасов, %

Планируемый объём потерь,

%

Расчётный объём производства,

т.р.

Капитальный ремонт ДВС

6760

3-5%

3-5%

6760

Замена ДВС

2288

2288

Замена фильтров

156

156

Замена прокладок

208

208

Замена масла

166.4

166.4

Замена свечей зажигания

109.2

109.2

Замена МКПП

832

832

Замена АКПП

1040

1040

Ремонт карданного вала

208

208

Ремонт коллектора

520

520

Замена тормозов

1248

1248

Замена глушителя

312

312

Замена амортизаторов

130

130

Установка сигнализации

780

780

Ремонт подрамника

624

624

Ремонт задней балки

572

572

Замена ремней ГРМ

520

520

Замена сцепления

624

624

Регулировка фар

72.8

72.8

Малярные работы

2080

2080

Диагностика подвески/тормозов

520

520

Сход/развал

416

416

Шиномонтаж

499.2

499.2

Наименование

Цена

Необхо­димо

Поставщик

Срок Постав­ки

Затра­ты

Подъёмник 4-х стоечный

190

1

Gaochang

2 дня

190

Подъёмник 2-х стоечный

55

1

Toplift

55

Кран гаражный

12

1

Toplift

12

Шиномонтажный стенд

35

1

Bright

35

Тележка для масла

15

1

Bright

15

Домкрат

20

2

Flexbimec

40

Шкаф раздевальный

3.5

5

Toplift

17.5

Тележка инструментальная

12

4

Ferrum

48

Верстак

25

1

Ferrum

25

Набор инструментов

8

2

Ombra

16

13

2

Jonnesway

26

Гайковёрт

5

1

Beta

5

Набор для кузовного ремонта

18

1

Remeza

18

Компрессор

20

1

Remeza

20

Установка для замены тормозной жидкости

10

1

HTL

10

Установка для проверки фар

23

1

HTL

23

Комплекс диагностический

118

1

Premier

118

Стенд сход-развал

40

1

CKO

40

Краскопульт

16

1

Genesi

16

Система хранения

100

1

Стеллажи

2 недели

100

Стол

5

4

Столплит

неделя

20

Шкаф

3

4

Столплит

12

Сейф

15

1

Гранит

15

МФУ

6

2

Samsung

12

фикус

1

2

Цветочек

2

Стул

2

2

Бюрократ

4

Кресло

5

3

Бюрократ

15

Компьютер

15

3

Lenovo

45

Диван

7

3

Цвет Диванов

21

Душевая кабинка

15

2

Уралваннстрой

30

Наименование

Цена

Кол-во

Поставщик, сроки

Затраты

Бумага

0.3 т.р

100

Комус, 2 дня

30

Тонер

2 т.р

10

Ситилинк, 1 день

20

Канцелярские принадлежности

0.5 т.р

12

Комус, 2 дня

6

Фильтры

0.5 т.р

104

Filtron, 7 дней

52

Прокладки

1 т.р

104

Квадратис, 7 дней

104

Масло

0.6 т.р

104

Castrol, 2 дня

62.4

Лакокрасочные материалы

1 т.р

260

DuPont, 7 дней

260

Свечи зажигания

0.5 т.р

156

NGK, 7 дней

78

Ремень ГРМ

1,5 т.р

104

Bosch, 7 дней

156

Итого

768.4 т.р.

Наименование

Цена

Количество на проект

Поставщик, условия

Затраты на проект

Стационарные телефонные аппараты

1.5

2

Ситилинк

3

Услуги МГТС

0.5

24

МГТС

12

Мобильные тефоны

3

1

Ситилинк

3

Услуги МТС

1

12

МТС

12

Интернет

0.7

12

МГТС

8.4

Итого

38.4

Должность, квалификация

Кол-во чел.

Мужчин, женщин

Источник комплек­тования

Месяч.

оклад

Занятость

Затраты на проект

Директор

1

М

собственник

40 т.р.

полная

480 т.р.

Бухгалтер

1

Ж

интернет

25 т.р.

полная

300 т.р.

Администратор

1

М/Ж

газета

25 т.р.

полная

300 т.р.

Механик

5

М

интернет

20 т.р.

полная

240 т.р.

З/П Административно

Управленческий

состав

3

90 т.р.

1080 т.р.

Надбавка на з/п административно управленческого состава

27 т.р.

324 т.р.

Фонд з/п адм. упр. состава

117 т.р.

1404 т.р.

З/П работников

5

100 т.р.

1200 т.р.

Надбавка на з/п работников

30 т.р.

360 т.р.

Фонд зарплаты работников

130 т.р.

1560 т.р.

Общий фонд з/п

8

247 т.р.

2 964 т.р.