Приложения

№ п/п

Показатели

Ед.изм.

Отчетный год

Предыдущий год (по отчету)

По плану

По отчету

1

2

3

4

5

6

1

Объем продукции (работ и услуг) в сопоставимых ценах

тыс.руб.

13300

13420

12800

2

Объем производства в действующих ценах*

тыс.руб.

13120

13360

3

Выручка от реализации**

тыс.руб.

12288

13260

13140

4

Состав продукции предприятия:

а) вывозка древесины всего

тыс.м³

105,0

100,0

в том числе

лесоматериалы круглые

тыс.м³

42,6

42,1

дровяная древесина для технолог.нужд

тыс.м³

10,5

10,6

дрова топливные

тыс.м³

51,9

47,3

б) пиломатериалы товарные

м³

1200

1250

в) мебельные изделия:

шкафы

тыс.шт.

45,0

45,4

столы

тыс.шт.

51,0

50,0

тумбы для белья

тыс.шт.

47,0

47,5

г) прочая продукция (тарное производство, услуги на сторону и др.)

тыс.руб.

1,5

1,7

5

Цены отдельных видов продукции***

лесозаготовки

руб./м³

12,57

14,80

пиломатериалы

руб./м³

38,17

41,78

шкафы

руб./шт.

120,0

122,0

столы

руб./шт.

45,00

49,00

тумбы для белья

руб./шт.

58,00

59,20

6

Выпуск продукции на отчетные даты

а) лесозаготовки

I квартал

тыс.м³

35,0

30,0

II квартал

тыс.м³

20,0

21,1

III квартал

тыс.м³

23,2

24,3

IV квартал

тыс.м³

26,8

24,5

а) деревообработка

I квартал

тыс.руб.

2920

2850

II квартал

тыс.руб.

2930

2950

III квартал

тыс.руб.

2930

2920

IV квартал

тыс.руб.

2940

2762

7

Всего основных фондов на конец года

тыс.руб.

9750

10200

в т.ч. ОППФ

тыс.руб.

9126

9430

из них активная часть****

тыс.руб.

4000

4300

Поступило ОППФ

тыс.руб.

-

500

Выбыло ОППФ

тыс.руб.

-

196

Наличие на конец года за вычетом износа (остаточная стоимость)*****

тыс.руб.

-

5600

6400

Среднегодовая стоимость ОППФ

тыс.руб.

-

9400

8900

8

Использование основных механизмов в лесозаготовительном производстве (лесопильных рам)

а) фонд эффективного времени работы

рамо-час

2008

1900

б) объем пропущенного сырья

м³

9300

9842

в) выпуск пиломатериалов

м³

6200

6350

г) среднегодовая мощность лесопильной рамы ******

м³/ч

10,5

10,5

10,5

9

Элементы материальных затрат на производство

тыс.руб.

8636

8638

8624

сырье и материалы

тыс.руб.

?

?

?

1

2

3

4

5

6

покупные изделия, полуфабрикаты

тыс.руб.

?

?

?

вспомогательные материалы

тыс.руб.

?

?

?

топливо

тыс.руб.

?

?

?

энергия

тыс.руб.

?

?

?

10

Среднесписочное число работников

чел.

963

955

960

в т.ч. ППП

чел.

870

872

863

из него рабочих *******

чел.

720

725

710

в т.ч. на лесозаготовках

чел.

178

171

178

из них на основных работах********

чел.

105

87

105

11

Число рабочих дней в году

дни

229

230

12

Число рабочих часов в день

ч

8,0

7,9

13

ФЗП (з/пл основная и дополнительная)

тыс. руб.

2340

2390

2294

14

Отчисления на соц.нужды

тыс. руб.

184

188

170

15

Амортизация

тыс. руб.

620

640

618

16

Прочие расходы

тыс. руб.

100

112

100

17

Внепроизводственные расходы*********

тыс. руб.

255

265

261

18

Себестоимость отдельных видов продукции

лесозаготовки

руб./м³

12,14

11,88

лесопиление (пиломатериалы)

руб./м³

34,00

40,20

шкаф

руб./шт.

96,00

94,00

стол

руб./шт.

40,50

42,00

тумбы

руб./шт.

48,00

46,00

19

Прочая реализация

прибыль

тыс. руб.

20

убыток

тыс. руб.

5

20

20

Внереализационные доходы

тыс. руб.

58

56

21

Внереализационные расходы

тыс. руб.

24

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По плану

13280

13100

13400

12900

13120

13700

13240

13700

13300

13180

По отчету

13420

13240

13680

13100

13360

13950

13480

13950

13570

13320

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По плану

13250

13080

13370

12870

12880

13670

13210

13670

13270

13140

По отчету

13887

13637

13520

12960

13260

14377

13838

14249

13912

13778

Предыдущий год (по отчету)

13610

13440

13730

13130

13140

14030

13570

14030

13340

13400

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

пиломатериалы

41,28

42,12

41,34

41,56

41,78

42,09

41,52

41,37

41,59

41,22

шкафы

120,0

132,0

128,0

124,0

122,0

127,0

128,0

122,0

125,0

126,0

столы

45,0

48,0

45,0

46,0

49,0

50,0

46,0

47,0

48,0

50,0

тумбы для белья

58,0

59,0

60,0

58,50

59,20

60,40

58,70

59,30

58,40

59,10

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По плану

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

По отчету

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По отчету

5600

5800

6000

6200

6400

6700

6800

7000

7200

7500

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

м³/ч

10,5

10,8

10,7

10,4

10,5

10,3

10,9

11,0

10,3

10,8

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По плану

740

620

760

680

720

700

730

650

670

730

По отчету

745

625

765

685

725

710

735

655

675

735

Предыдущий год (по отчету)

730

610

750

670

710

690

720

640

650

720

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По плану

99

120

115

102

105

97

114

107

104

103

По отчету

80

90

102

83

87

79

93

86

85

84

Предыдущий год (по отчету)

99

120

115

102

105

97

114

107

104

103

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По плану

250

320

270

240

255

230

220

250

280

260

По отчету

260

330

280

250

265

240

230

265

290

270

Предыдущий год (по отчету)

256

355

277

248

261

233

228

257

284

268