3.5 Определение численности итр, служащих и моп

Численность ИТР, служащих и МОП определяется укрупнено в процентах от числа всех рабочих. Численность ИТР составляет 6 – 15% , служащих 1 – 4%, МОП 1 – 3% от численности основных производственных рабочих. Состав этих категорий работников определяется штатным расписанием.

Р_итр=(34+14)*15%= 8 чел.

Р_служ.=(34+14)*3 %=2 чел.

Р_моп=(34+14)*3%= 2 чел.

Таблица 3.3 - Штатное расписание ИТР, служащих и МОП

Наименование должностей	Норматив	Присв. Кате гория	Кол-во, чел.	Оклад в месяц, руб.	Надбав ка к окладу, %	Должн.оклад с надбавкой, руб.	Потребный фонд зарплаты, руб.
Ст. мастер	1 на 15-20пр. раб		2	15500	20	18600	446400
Инженер-конструктор	1 на участок	2	-	15400	20	-	-
Инженер-технолог	1 на участок	2	1	15000	20	18000	216000
Сменный мастер	1 на 20-30 пр. раб		2	15000	20	18000	432000
Контрольный мастер	1 на смену		2	15000	20	18000	432000
Экономист	1-2		1	15500	20	18600	223200
Инженер-плановик	1-2		-	14500	20	-	-
ИТОГО			8				1749600
Завхоз			1	11500	20	13800	165600
Заведующая ИРК			1	11000	20	13200	158400
ИТОГО			2				324000
Уборщицы	1 - 21		2	9000	20	10800	259200
ИТОГО			2				259200
ИТОГО			12					2332800

Общая численность работников = 34 + 14 + 8 + 2 + 2 = 60 человек

4 Экономическое обоснование проекта участка

4.1 Расчет общего годового фонда зарплаты основных производственных рабочих.

Фонд заработной платы производственных рабочих Ф_фз. руб_., на участке определяется по формуле:

Ф_фз = (Т₁*С₁ + Т₂*С₂ + ….. + Т_п*С_п)* К_усл* К_доп

где Т – суммарное время данного разряда и вида работ за год;

С – соответствующие часовые тарифные ставки;

К_усл. = 1 1,24 – коэффициент, учитывающий условия труда;

К_доп. = 1,4 1,6 – коэффициент, устанавливающий премии за счет фонда заработной

платы и дополнительных выплат.

Ф_з.с.= (68761*82,78*0,65+16108*73,08+35335*82,78*0,65+4082*73,08)1,12*1,3=

= (3699823+ 1177173 + 1901270 + 298312)1,12*1,3 = 7 076 578*1,12*1,3 = 10 303 498.

Фонд материального поощрения по производственным рабочим, Ф_{м.п, руб.,} в стабильно работающих предприятиях обычно составляет 10 – 30%:

Ф_м.п. = (10 303 498*20)/100 = 2 060 700.

Полный фонд заработной платы основных производственных рабочих участка, Ф_{з.п.полн., руб.}:

= 10 303 498 + 2 060 700 = 12 364 198.

Средняя заработная плата одного производственного рабочего сдельщика З_{среднегод.,} З_{среднемесяч.} , руб., определяется по

формуле:

З_{среднегод.} = Ф_{з.п. полн.} / ∑Р_прин ;

З_{среднемесяч.} = З_{среднегод.} / 12;

З_{среднегод.} = 12 364 198/34 = 363563;

З_{среднемесяч.} = 363563 / 12 = 30304.

4.2 Расчет общего годового фонда заработной платы вспомогательных рабочих

Общий годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих , занятых на повременной оплате труда, определяется по формуле:

Ф_{з.п. общ. повр.} = Ф_полн.*(Р_всп.1*С₁+ Р_всп.2*С₂+…. Р_всп.n*С_n)* К_усл.*К_доп. (руб)

Ф_полн. – годовой резервный фонд рабочего времени одного рабочего-повременщика в часах;

Р_всп.1…n – численность повременщиков каждого разряда;

С_1…n – повременная тарифная ставка вспомогательных рабочих, оплачивается по табелю.

Ф_{з.п. тариф} = 1773 (8*75,26+3*66,43) 1,12 * 1,3=1773 (602,08+199,29)1,12 * 1,3 = 2068727 руб.

Ф_мп=2068727*20%=413745 руб.

Ф_{з.п. общ. почасов.}=2068727 +413745=2482472 руб.

Средняя заработная плата одного рабочего - повременщика З_{среднегод.,} З_{среднемесяч.} , руб., определяется по

формуле:

З_{среднегод.} = Ф_{з.п. полн.} / ∑Р_прин ;

З_{среднемесяч.} = З_{среднегод.} / 12;

З_{среднегод.} = 2482472/11 = 225679;

З_{среднемесяч.} = 225679 / 12 =18806.

Фонд заработной платы вспомогательных рабочих на должностном окладе равен:

Ф_{з.п. рабоч.повр на окладе}= (1*9600*12+2*11000*12)1,25=(115200+264000)1,25=474000 руб.

Ф_мп=474000*20%=94800 руб.

Общий годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих и рабочих на должностном окладе равен:

Ф_{з.п. общ. повр} =474000+94800=568800 руб.

З_{среднегод..} = 568800/3 = 189600;

З_{среднемесяч.} = 189600 / 12 = 15800.

4.3 Расчет общего годового фонда заработной платы остальных категорий работников.

Общий годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих (на должностном окладе),

ИТР, служащих и МОП определяется умножением суммы должностных окладов по штатному расписанию за месяц на 12 месяцев.

Таблица 4.1 - Численность, фонд потребления, средняя зарплата работников.

Категория персонала	Потребн. фонд зарплаты, руб.	Предусмот.% премий за счет Ф.МП	Итого: Фонд потребл. в руб.	Числен. работников чел.	Средняя з/п одного работника , руб.
					За год	За мес.
Рабочие производ. (сдельщики)	10303498	20	12364198	34	363563	30304
Рабочие вспомогат. (на окладе)	474000	20	568800	3	189600	15800
Рабочие вспомогат. (повременщики)	2068727	20	2482472	11	225679	18806
ИТОГО (рабочие)	12846225	20	15415470	48	321155	26763
ИТР	1749600	20	2099520	8	262440	21870
Служащие	324000	20	388800	2	194400	16200
МОП	259200	20	311040	2	155520	12960
ИТОГО ИТР,служащие, МОП:	2332800	20	2799360	12	233280	19440
ВСЕГО:	15179025	20	18214830	60	303580	25298