5.2 Порядок выполнения работ и ответственность

Схема выполнения процесса и распределение ответственности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Ответственный	Алгоритм	Действие	Документ
Рук. подразделен.		1 Разработка и согласование мероприятий по улучшению, оценка затрат на их реализацию и возможности осуществления (п.6.3)	-
Ген. дирек-тор, ПРК		2 Утверждение мероприятий по улучшению (включение их в бизнес план) п.6.4	план
Рук. подразделен.		3 Выполнение мероприятий по улучшению (п.6.6)	-
НСК	нет да	4 Рассмотрение результатов выполнения мероприятий при анализе СМК, на Дне качества (п.6.7)	Протокол дня качества
НСК	да нет	5 Оценка результативности процесса (п.5.1.8)	-
НСК		6 Разработка корректирующих (предупреждающих) действий и их реализация (п. 5.1.9)	запись
НСК		7 Верификация мероприятий, повторная оценка результативности	-

6 Управление улучшением

6.1 Организация постоянно повышает результативность системы менеджмента качества посредством использования политики и целей СТО СМК РК в области качества, результатов аудитов первой, второй и третьей сторонами, анализа данных И СМК 008, а также анализа со стороны руководства И СМК 007. Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель.

6.2 Цикл постоянного улучшения основан на концепции «планирование, осуществление, проверка, действие».

6.3 Разработанные мероприятия по улучшению подлежат согласованию со структурными подразделениями организации и оценкой затрат на их выполнение. Ответственным является ПРК. В процессе рассмотрения мероприятий по улучшению должны быть идентифицированы возможности для улучшения.

6.4 Мероприятия по улучшению могут быть оформлены отдельным планом или включаться в бизнес-план организации, и утверждаются Генеральным директором путем их подписания. Ответственным является ПРК.

6.5 Диапазон улучшений может быть от постепенных постоянно продолжающихся улучшений до стратегических проектов прорыва в сфере улучшения. Эти улучшения могут привести к изменениям в продукции, процессах или в системе менеджмента качества организации.

6.6 Промежуточный контроль выполнения мероприятий по улучшению проводит СК. При отсутвии информации от исполнителя работы СК имеет право проверить фактическое состояние дел данного вопроса с последующим оформлением служебной записки на ПРК с целью принятия мер.

6.7 Выполнение мероприятий по улучшению контролируется СК и обобщается за прошедший квартал при анализе данных по СМК или при проведении Дня качества и фиксируются в протоколе. При необходимости объем, сроки выполняемых мероприятий могут быть скорректированы, что отмечается в протоколе Дня качества. Ответственным является НСК.

6.8 Итоговая оценка выполнения запланированных мероприятий дается в анализе со стороны руководства и на Дне качества в декабре месяце. Документы готовит НСК.