11. Выводы
Интегрированная система менеджмента соответствует требованиям международных стандартов (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001), что подтверждается наличием соответствующих сертификатов и данными о функционировании подразделений и процессов за 2012 год;
Действия всех подразделений направлены на выполнение требований и повышение удовлетворенности потребителей;
Тщательно ведётся работа с претензиями и предписаниями от потребителей;
По результатам анализа системы за 2013 г. по сравнению с 2012 г. повысился показатель текучести персонала на 3% в экспедиции прямых методов, который является одним из основных показателей производственных подразделений предприятия, влияющим на удовлетворенность заказчика и выручку, следует разработать методику повышения мотивации персонала
Приложение А
Организационная структура предприятия
Приложение Б
Последовательность и взаимодействие процессов
ПриложениеВ
Карта процесса
Код и название процесса |
03 Процесс закупок |
|||
Руководитель процесса |
Начальник службы МТС и АХО |
|||
Входы |
Поставщики |
Материальные и информационные входы |
Периодичность поставки входов |
|
Заказчики |
Планы работ |
1 раз в год
|
||
ФЭС |
Утвержденный бюджет |
1 раз в год |
||
Руководители подразделений/ специалисты |
Планы доходов и расходов на год |
1 раз в год |
||
Руководители подразделений/ специалисты |
Планы платежей |
1 раз в месяц |
||
Руководители подразделений/ специалисты |
Заявки |
По мере поступления |
||
Поставщики |
Коммерческое предложение |
По мере поступления |
||
Договор, первичная документация (счет-фактуры, акты) |
При приобретении |
|||
Выходы |
Потребители |
Виды выходов |
Периодичность поставки выходов |
|
Подразделения предприятия |
Закупленная продукция, соответствующая требованиям |
При положительном заключении входного контроля |
||
Сопроводительная документация (технические описания, сертификаты, накладные, спецификации, паспорта и пр.) |
При приобретении |
|||
Поставщики |
Закупленная продукция, не соответствующая требованиям, претензии |
При отрицательном заключении входного контроля |
||
Бухгалтерия |
Финансовые документы |
При приобретении |
||
Юридическая служба |
Заключенные договоры |
При заключении договоров |
||
Руководители подразделений |
Результаты входного контроля |
При поступлении на предприятие |
||
Ресурсное обеспечение процесса |
Материальные ресурсы: финансы, связь, транспорт, помещения для хранения, оргтехника, канцтовары |
Человеческие ресурсы: бухгалтерия, ЮС, СМТС и АХО, руководители подразделений, ответственные исполнители, кладовщик |
||
Управляющие документы |
Внешнего происхождения: ISO 9001, Законы РФ, ГОСТы, ПБУ, ТУ на закупаемую продукцию, договоры и т.п. |
Внутреннего происхождения: Руководство по ИСМ, СТП-02, СТП-10, СТП-17, приказы, положения, бюджет |
||
Записи по качеству |
Реестры поставщиков, Перечень продукции, подлежащей входному контролю; журнал входного контроля, акты ввода в эксплуатацию, финансовые документы |
|||
Управляющие документы |
Внешнего происхождения: ISO 9001, Законы РФ, ГОСТы, ПБУ, ТУ на закупаемую продукцию, договоры и т.п. |
Внутреннего происхождения: Руководство по ИСМ, СТП-02, СТП-10, СТП-17, приказы, положения, бюджет |
Записи по качеству |
Реестры поставщиков, Перечень продукции, подлежащей входному контролю; журнал входного контроля, акты ввода в эксплуатацию, финансовые документы |
|