4.3. Затраты на наладку, монтаж и пуск

Затраты на проводимую работу включают: заработную плату участников проводимой работы; затраты на материалы и различные виды энергии; затраты на работу ЭВМ; накладные расходы.

На монтаж пассивного сетевого оборудования заработная плата вычисляется по количеству проделанной работы

Расчет количества исполнителей и фонда зарплаты представлены в таблице 8.

Таблица 9.

Наименование	Технико-экономичкские показатели			Общая сметная стоимость в руб.
	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. изм. руб.
1	2	3	4	5
Монтажные работы		x
Прокладка кабеля		x
Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка)	м	4700	3,00	14100,00
Укладка кабеля в короба (1м)	м	4500	10,00	45000,00
Укладка кабеля в короба (1м) Н>2м	м	220	14,00	3080,00
Монтаж розеток		x
Подключение розетки категории 5 за порт	шт	110	81,00	8910,00
Монтаж розетки в короб	шт	110	75,00	8250,00
Обжим коннектора RJ-45	шт	340	10,00	3400,00
		x
Монтаж кабельных трасс		x
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м)	м	530	135,00	71550,00
Тестирование		x
Аттестация соединений сети на 5 категорию, гарантия 15 лет (1 порт)	шт	150	255,00	38250,00
Строительные работы		x
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены 10 см)	шт	23	135,00	3105,00
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены >10 см)	шт	2	540,00	1080,00
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см)	шт	4	540,00	2160,00
Итого за монтажные работы				198885,00

Настройка и отладка сетевого оборудования. А также настройка серверов и рабочих станций, установка программного обеспечения производится инженерами технической эксплуатации.

Затраты на основную зарплату исполнителей определяются умножением размера месячной зарплаты на количество фактически затраченного ими времени. Причем число рабочих дней считается равным 22.

Таблица 10.

№	Наименование должности	Число рабочих дней	Месячный оклад, руб.	Сумма зарплаты	Дополни-тельная зарплата, руб.
1	Инженер технической эксплуатации	6	25000	6816	0
2	Инженер технической эксплуатации	6	25000	6816	0
3	Инженер технической эксплуатации	7	25000	7952	0
			Итого:	21584	0

Затраты на освещение и водоснабжение рассчитываются на основании расходов электроэнергии, воды и стоимости их единицы. Полученные значения показателей занесены в таблицу 11. В расчет берется количество расходуемого материала на время, пока будут продолжаться работы по настройке сети для данного предприятия.

Таблица 11.

№	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во израсходованного материала	Плановая цена, руб.	Суммарная стоимость, руб.
1	Вода на хоз. Нужды	Литр	282,53	17,72	5006,4
2	Освещение	кВт	160	2,97	475,2
				Итого:	5481,6

Расход воды на хозяйственные нужды (мытье помещений, аппаратуры) рассчитывается как

W_x = H_w*S_п*B_эф/10³

Где H_w - норма расхода воды на 1 кв.м площади пола в сутки (1,5*10^-3 м³).

Р_яв - явочное число работников;

В_эф - планируемое количество дней работы.

Расход электроэнергии на освещение определяется общим количеством планируемых затрат электроэнергии при установке и отладки локальной вычислительной сети, без учёта использования ЭВМ при настройки программного обеспечения.

Затраты на работу ЭВС связаны с использованием машин на время модернизации сети (таблица 12).

Таблица 12.

Наименование машины	Число машин	Стоимость 1 часа работы, руб.	Общее кол-во часов работы, ч.	Суммарная стоимость, руб.
Рабочая станция	130	0,297	260	77,22
Сервер	2	0,297	4	1,19
ИТОГО				78,41

Смету рассчитываем по отдельным статьям, отражающим состав текущих затрат. К основным расходам относятся затраты на материалы, энергию и заработную плату, к накладным - все затраты на содержание административно-управленческого персонала, канцелярские и прочие хозяйственные расходы (30-35% от суммы основной и дополнительной заработной платы). Все результаты расчетов сведены в таблицу 36.

Кроме того, необходимо еще учесть и прочие расходы, которые включают в себя:

• расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования.

Таблица 13.

№	Наименование статей затрат	Сумма, руб.
1	Оборудование	725906,4
2	Монтаж	198885
3	Программное обеспечение	2503184,66
4	Настройка	21584
5	Затраты на освещение и водоснабжение.	5481,6
6	Затраты на работу ЭВМ	78,41
Итого:		3455120,07