Алгоритм работки стратегического плана ждт

Значительная часть работы по стратегическому планированию компании связана с разработкой прогнозов объемов продажи транспортных услуг (объемов перевозок, грузооборота и пассажирооборота), размеров необходимых материально-технических ресурсов, производительной силы, инвестиционных программ и бюджетов по отдельным направлениям деятельности ЖДТ.

На основе имитационного моделирования разрабатывают несколько вариантов основных показателей стратегического плана: оптимистический, пессимистический и базовый (средний).

Основными показателями стратегического плана являются:

• Объем перевозок (отправление0 грузов млн.т

• Грузооборот, млрд.ткм

• Пассажирооборот, млрд.пасс-км

• Расходы по перевозкам, млн.руб.

• Себестоимость перевозок, руб.

• Доходы от перевозок, млн. руб.

• Прибыль общая, млн.руб.

• Рентабельность, %

• Производительность труда, прив.ткм на 1 чел.

• Объем инвестиций, в том числе привлеченных, млн. руб.

В холдинге « РЖД» сегодня реализуются следующие стратегические планы:

Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2015 года и на перспективу до 2030 года (17.06.2008 № 877 р)

Энергетическая стратегия ОАО «РЖД» на период до 2010 года и на перспективу до 2030 года (расп. ОАО «РЖД» от 11.02.2008 № 269 р)

Патентная стратегия ОАО «РЖД» до 2030 года (расп. ОАО «РЖД» от 20.01.2010№ 74р)

Экологическая стратегия ОАО «РЖД» на период до 2015 года и перспективу до 2030 года (расп. ОАО «РЖД» от 13.02.2009 № 293 р)

Функциональная стратегия управления качеством (расп. ОАО «РЖД» от 15.01.2007 № 46р)

Стратегия инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года и др.

3.Планирование на железнодорожном транспорте

Планирование на ЖДТ осуществляется на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды. Долгосрочные планы составляются на 5,10,15,30 лет, среднесрочные на 3 года, краткосрочные на 1 год.

Основным планом для оперативной работы является годовой план. Годовой план разделяется на квартальные и месячные планы.

Квартальные, месячные, суточные, сменные планы называют оперативными.

Годовые и оперативные планы увязаны между собой по всем показателям. В квартальных и месячных планах устанавливается задания по более широкой номенклатуре грузов, чем в годовом плане.

На основе месячных планов планируют месячные технические нормы эксплуатационной работы, в которых определяют работу ПС: рабочие парки локомотивов и вагонов, показатели их использования, регулировочные задания по передаче груженых и порожних вагонов по стыковым пунктам железных дорог.

Линейные структурные подразделения разрабатывают оперативные планы на более короткие сроки: декаду, неделю, сутки, смену. По существу эти планы являются графиками движения производства.

Основным планом является план по эксплуатационной деятельности. На основе данного плана определяется бюджет компании, а также бюджеты и платежные балансы её филиалов.

План по эксплуатационной деятельности включает в себя разделы:

• перевозка грузов и пассажиров – план перевозки грузов и пассажиров – основа для разработки годового плана железной дороги и её подразделений.

От объема перевозок зависит работа ПС, потребная численность работников, эксплуатационные расходы, доходы и прибыль. Структура перевозок грузов и грузооборот определяют потребность в вагонах разного типа и поставок ПС и др. показатели.

• работа ПС и показатели его использования – план устанавливает пробеги и потребные парки локомотивов и вагонов, а также качественные показатели их использования;

• труд и заработная плата – план определяет производительность труда, пути её повышения, численность работников и их ФОТ;

• доходы, прибыль и рентабельность от перевозок – планируется только для ОАО «РЖД».

План эксплуатационных расходов включает в себя материальные затраты, ФОТ с начислениями, амортизационные отчисления и прочие затраты.

План капитальных вложений или инвестиций – включает в себя разделы: капитальное строительство производственного и непроизводственного назначения, приобретение ПС и оборудования, расширение, техническое перевооружение. Важнейшей составляющей плана является реализация стратегических планов развития.

План капитального ремонта предусматривает программу заводского ремонта ПС, капитального ремонта пути, оборудований, зданий и сооружений, передаточных устройств. Задачей плана является обеспечение нормального технического состояния ОПФ ждт, особенно тех, которые обеспечивают безопасность движения поездов.

План материально-технического обеспечения – включает обеспечение железной дороги и структурных подразделений сырьем, материалами, топливом, запасными частями, оборудованием и другими материальными ценностями. Потребность в материальных ресурсах определяется по видам деятельности (перевозки, ремонт ПС, капитальный и текущий ремонт пути, устройств электроснабжения, СЦБ, связи, зданий и сооружений, других ТС)

План по труду составляют по всем видам деятельности, в нем устанавливают численность работников, ФОТ, среднемесячную заработную плату и производительность труда.