Відомості про забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами, тис. Од. Ваги

№ п.п

Види матеріалів по укрупненій номенклатурі

Планова

потреба

Фактично

надійшло

Забезпеченість

1

2

3

4

5

1

матеріал 1

313

295

2

матеріал 2

3,5

3,5

3

матеріал 3

8,5

7,0

4

матеріал 4

2,1

2,1

5

матеріал 5

12,6

12,6

6

матеріал 6

2,1

2,1

7

матеріал 7

300,0

290

Показники

Попередній рік

Звітний рік

за бізнес-планом

за бізнес-планом, скорегований на фактичний звітний рік

фактично

1

2

3

4

5

1. Матеріальні витрати

75 %

75 %

76 %

76 %

2. Трудові витрати

4 %

3 %

3 %

3 %

3. Відрахування на соціальні відрахування

1 %

1 %

1 %

1 %

4. Витрати по обслуговуванню та керуванню, у т.ч:

17 %

17 %

17 %

17 %

витрати по обслуговуванню виробництва

16 %

17 %

16 %

17 %

загальновиробничі

54 %

56 %

55 %

56 %

загальногосподарські

30 %

28 %

29 %

27 %

5. Інші

3 %

3 %

3 %

3 %

Разом

100 %

100 %

100 %

100 %

Величину витрат на 1 грн скорегувати на останню цифру залікової книжки

6. Витрати на 1 грн, грн

0,772

0,733

0,717

7. Питома вага вартості відходів сировини й основних матеріалів

4 %

3 %

3 %

8. Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат

3,5

3,9

Статті витрат

Попередній рік

За бізнес-планом

Фактично

1

2

3

4

1. Амортизація

устаткування

401

525

520

2. Експлуатація устаткування

86

128

124

3. Поточний ремонт

272

398

285

4. Внутрішньозаводське переміщення вантажів

51

75

78

5. Знос ТМЦ, що швидко зношуються

148

215

212

Закінченн табл. 22

1

2

3

4

6. Інші витрати

54

179

171

Разом

1 012

1 520

1 490