6. Расчет численности персонала
6.1 Расчет численности основных рабочих
Расчет численности основных рабочих производим по формуле:
Ср =
Произведя необходимые расчеты, получим количество основных рабочих на операциях:
1. Заготовительная – 1,19 – принимаем 2 чел.
2. Комплектовочная – 1,00 – принимаем 1 чел.
3. Сборочная – 0,93 – принимаем 1 чел.
4. Установочная – 0,96 – принимаем 1 чел.
5. Монтажная – 0,57 – принимаем 1 чел.
6. Допайка – 0,74 – принимаем 1 чел.
7. Диагностика – 0,38 – принимаем 1 чел.
8. Ремонтная – 0,91 – принимаем 1 чел.
9. ОТК – 0,79 – принимаем 1 чел.
10. Слесарно-сборочная – 1,29 – принимаем 2 чел.
11. Вибропрогон – принимаем 1 чел.
12. ОТК – 0,74 – принимаем 1 чел.
13. Упаковка – 1,32 – принимаем 2 чел.
Общее количество рабочих составляет 16 человек.
6.2 Расчет численности вспомогательных рабочих
Количество вспомогательных рабочих составляет по нормам 20% от численности основных рабочих:
Квсп = 16 * 0,2 = 3,2 – принимаем 3 человека, это: кладовщик, слесарь-ремонтник оборудования, электрик, слесарь-наладчик оборудования.
6.3 Расчет количества ИТР
Количество ИТР составляет 10% от общего числа рабочих:
Китр = (16 + 3) * 0,1 =1,9 – принимаем 2 человека, это: мастер и технолог.
6.4 Расчет количества МОП
Количество МОП по нормам составляет 5% от общего числа рабочих:
Кмоп = (16 + 3) * 0,05 = 0,9 – принимаем 1 человека.
Расчет численности персонала сводим в таблицу 6.1.
Табл. 6.1
№ |
Категория работающих |
Количество человек |
Сумма численности работающих в % |
1 |
Основные |
16 |
72,73 |
2 |
Вспомогательные |
3 |
13,64 |
3 |
ИТР |
2 |
9,09 |
4 |
МОП |
1 |
4,54 |
|
Итого |
22 |
|
7. Расчет фонда заработной платы промышленно производственного персонала
7.1 Расчет фонда заработной платы основных рабочих
Расчет фонда заработной платы основных рабочих производится по формуле:
ФЗП
=
,
где
Тшт – штучное время на каждую технологическую операцию;
N – годовая программа выпуска – 50 000;
Счас – часовая тарифная ставка основных рабочих;
60 – коэффициент перевода часов в минуты.
Трудоемкость определяется по формуле:
Т
=
,
Расчет ФЗП основных рабочих сводим в таблицу 7.1
Табл. 7.1
№ |
Наименование операции |
Разряд |
Счас в грн |
Трудоем кость в чел-час |
Основная ЗП в грн |
Дополнительная ЗП в грн |
Сумма дополнительной ЗП в грн |
Годовая ЗП в грн |
Начисления на ФЗП в грн |
Суммарный ФЗП в грн |
|
Доплата |
Премия |
||||||||||
1 |
Заготовительная |
2 |
8,84 |
2625,00 |
23205,00 |
3480,75 |
2320,50 |
5801,25 |
29006,25 |
10906,35 |
39912,60 |
2 |
Комплектовочная |
2 |
8,84 |
2208,33 |
19521,67 |
2928,25 |
1952,17 |
4880,42 |
24402,08 |
9175,18 |
33577,27 |
3 |
Сборочная |
3 |
10,84 |
2041,67 |
22131,67 |
3319,75 |
2213,17 |
5532,92 |
27664,58 |
10401,88 |
38066,47 |
4 |
Установочная |
3 |
10,84 |
2125,00 |
23035,00 |
3455,25 |
2303,50 |
5758,75 |
28793,75 |
10826,45 |
39620,20 |
5 |
Монтажная |
2 |
8,84 |
1250,00 |
11050,00 |
1657,50 |
1105,00 |
2762,50 |
13812,50 |
5193,50 |
19006,00 |
6 |
Допайка |
3 |
10,84 |
1625,00 |
17615,00 |
2642,25 |
1761,50 |
4403,75 |
22018,75 |
8279,05 |
30297,80 |
7 |
Диагностика |
3 |
10,84 |
833,33 |
9033,33 |
1355,00 |
903,33 |
2258,33 |
11291,67 |
4245,67 |
15537,33 |
8 |
Ремонтная |
5 |
13,66 |
2000,00 |
27320,00 |
4098,00 |
2732,00 |
6830,00 |
34150,00 |
12840,40 |
46990,40 |
9 |
ОТК |
3 |
10,84 |
1750,00 |
18970,00 |
2845,50 |
1897,00 |
4742,50 |
23712,50 |
8915,90 |
32628,40 |
10 |
Слесарно-сборочная |
3 |
10,84 |
2833,33 |
30713,33 |
4607,00 |
3071,33 |
7678,33 |
38391,67 |
14435,27 |
52826,93 |
11 |
Вибропрогон |
3 |
10,84 |
2002,00 |
21701,68 |
3255,25 |
2170,17 |
5425,42 |
27127,10 |
10199,79 |
37326,89 |
12 |
ОТК |
3 |
10,84 |
1625,00 |
17615,00 |
2642,25 |
1761,50 |
4403,75 |
22018,75 |
8279,05 |
30297,80 |
13 |
Упаковка |
2 |
8,84 |
2916,67 |
25783,33 |
3867,50 |
2578,33 |
6445,83 |
32229,17 |
12118,17 |
44347,33 |
|
Итого |
|
|
|
267695,01 |
|
|
66923,75 |
334618,77 |
125816,66 |
460435,42 |
7.2 Расчет ФЗП вспомогательных рабочих
Для обслуживания участка принимаем следующих вспомогательных рабочих:
слесарь-ремонтник оборудования – 1 чел.;
электрик – 1 чел.;
кладовщик – 1 чел.;
Для рабочих с установленным разрядом работ ФЗП рассчитываем по годовому фонду времени – 2002 час.
Расчет ФЗП вспомогательных рабочих сводим в таблицу 7.2.
Табл. 7.2
№ |
Катего рия работ ников |
Раз ряд |
Счас в грн |
Годо вой фонд времени час |
Основ ная ЗП в грн |
Дополнительная ЗП в грн |
Сумма дополни тельной ЗП в грн |
Годовая ЗП в грн |
Начисления на ФЗП в грн |
Суммар ный ФЗП в грн |
|
Доплата |
Премия |
||||||||||
1 |
Слесарь-ремонт ник |
5 |
16,02 |
2002 |
32072,04 |
4810,81 |
3207,20 |
8018,01 |
40090,05 |
15073,86 |
55163,91 |
2 |
Электрик |
4 |
11,78 |
2002 |
23583,56 |
3537,53 |
2358,36 |
5895,89 |
29479,45 |
11084,27 |
40563,72 |
|
Итого |
|
|
|
55655,60 |
|
|
13913,90 |
69569,50 |
26158,13 |
95727,63 |
Для кладовщика устанавливается месячный оклад и премия в размере 25% от оклада.
ФЗП кладовщика определяется по формуле:
ФЗП = О * N * 12 , где
О – месячный оклад ;
N – количество человек;
12 – количество месяцев в году.
ФЗП = 1640*1*12 = 19680 грн.
Премия составляет:
П = 19680 * 0,25 = 4920 грн.
Начисления на ФЗП составляют:
(19680+4920) * 0,376 = 9249,6 грн.
Суммарный ФЗП кладовщика составляет: 33849,6 грн.
7.3 Расчет фонда заработной платы ИТР и МОП
Для руководства участком принимаем: мастер – 1 чел.; технолог – 1 чел.; с месячным окладом 2905 грн. и 2565 грн. соответственно.
Для уборки участка принимаем МОП с ежемесячным окладом 1218 грн.
Расчет ФЗП ИТР и МОП сводим в таблицу 7.3
Табл. 7.3
№ |
Категория работников |
Кол-во чел |
Месячный оклад в грн |
Годовой ФЗП в грн |
Начисления на ФЗП в грн |
Суммарный ФЗП в грн |
1 |
Мастер |
1 |
2905 |
34860 |
13107,36 |
47967,36 |
2 |
Технолог |
1 |
2565 |
30780 |
11573,28 |
42353,28 |
3 |
МОП |
1 |
1218 |
14616 |
5495,62 |
20111,62 |
|
Итого |
|
|
80256 |
30176,26 |
110432,26 |
7.4 ФЗП промышленно производственного персонала
Полученные результаты по расчету ФЗП промышленно-производственного персонала сводим в таблицу 7.4.
Табл. 7.4.
№ |
Категория работников |
Основная ЗП в грн |
Дополнительная ЗП в грн |
Начисления на ФЗП в грн |
Суммарный ФЗП в грн |
1 |
Основные рабочие |
267695,01 |
66923,75 |
125816,66 |
460435,42 |
2 |
Вспомогательные рабочие |
75335,6 |
18833,9 |
35407,73 |
129577,23 |
3 |
ИТР |
65640 |
- |
24680,64 |
90320,64 |
4 |
МОП |
14616 |
- |
5495,6 |
20111,62 |
|
Итого |
423286,61 |
85757,65 |
191400,63 |
700444,91 |