5. План по трудовым ресурсам на 2013 год

Наименование категорий работников

Среднесписочная численность, чел.

Среднемесячная заработная плата, руб.

ФОТ, тыс. руб.

Начисления на ФОТ, тыс. руб.

Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):

243,4

22 713,23

66 340,80

19 575,60

в том числе по категориям:

1) руководитель учреждения

2) врачебный персонал

3) средний медицинский персонал

4) педагоги всех наименований

5) социальные работники

6) специалисты по социальной работе

7) работники рабочих профессий

8) руководители структурных подразделений (общеотраслевые)

9) специалисты (общеотраслевые)

10) работники рабочих профессий (общеотраслевые)

11) администратор баз данных

12) культорганизатор

1,00

1,94

28,27

16,31

85,00

10,21

37,56

16,50

16,50

28,05

1,29

0,77

103 673,54

52 606,32

30 663,36

25 657,24

20 320,56

18 091,07

19 252,17

34 590,18

17 764,51

13 544,18

16 332,21

13 835,92

1 244,08

1 223,10

10 742,65

5 245,00

20 726,97

2 453,27

9 080,77

6 848,86

3 697,60

4 558,97

253,15

266,38

375,71

369,38

3 141,57

1 516,78

6 259,55

669,28

2 620,73

2 068,35

1 062,25

1 376,81

76,45

38,74

Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:

-

-

-

-

в том числе по категориям

-

-

-

-

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.

Повышение квалификации специалистов учреждения

- медицинские работники

- руководители и специалисты общеотраслевые

2 квартал 2013г.

2 квартал 2013г

63,6

18,7

Оптимизация штатного расписания

с 01.04.2013г., с 05.06.2013г.

3 589,1

Повышение зарплаты

С 01.10.2013г. на 5,5%

985,4

С 01.01.2014г. на 4%

5 967,3

С 01.01.2015г. на 4%

4 369,1

Итого:

-

14 993,2