4. Перспективы развития учреждения

Показатель

2013 год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

в ед. изм

в ед. изм.

в % к предыдущему периоду

в ед. изм.

в % к предыдущему периоду

1

2

3

4

5

6

Показатели динамики численности работников и их качественного состава

шт.ед./чел.

шт.ед./чел.

%

шт.ед./чел.

%

Штатная численность работников

243,4

229,8

94,4

229,8

100,0

Среднесписочная численность работников

243,4

229,8

94,4

229,8

100,0

Показатели динамики оплаты труда работников учреждения

руб.

руб.

%

руб.

%

Среднемесячная заработная плата работников

22 713,23

21 896,83

96,4

23 113,71

105,6

%

%

%

%

%

Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения

61,9

62,3

100,6

63,2

101,4

Показатели динамики имущества учреждения

м²

м²

%

м²

%

Общие площади учреждения,

в том числе:

- на балансе учреждения;

- в безвозмездном пользовании;

- сдаваемые в аренду

4 233,8

3 696,3

369,5

-

4 233,8

3 696,3

369,5

-

100,0

100,0

100,0

-

4 233,8

3 696,3

369,5

-

100,0

100,0

100,0

-

Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг

53,1

53,1

100,0

53,1

100,0

Показатели основной деятельности учреждений

Наименование натурального показателя, характеризующего объем каждой из оказываемых государственных услуг, установленных учреждению государственным заданием

Кол-во

ед. изм. (чел., койко-места и т.д.)

Кол-во

ед. изм. (чел., койко-места и т.д.)

%

Кол-во

ед. изм. (чел., койко-места и т.д.).

%

Предоставление государственной услуги по временному проживанию в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения, койко-место

22

22

100,0

22

100,0

Предоставление государственной услуги по дневному пребыванию в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения, место

8

8

100,0

8

100,0

Предоставление государственной услуги по социальному обслуживанию на дому, человек

600

600

100,0

605

100,8

Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению срочного социального обслуживания, обращения

3700

3700

100,0

3700

100,0

Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по социальному патронажу (патронату), семей

81

81

100,0

81

100,0

Услуги по предоставлению психолого-педагогической и социально-психологической помощи, обращения

1033

1033

100,0

1033

100,0

Услуги по обеспечению содержания граждан в стационарах государственных областных учреждений социального обслуживания населения, койко-мест

35

35

100,0

35

100,0

Организация работы службы "Социальное такси", поездок

270

300

111,1

300

100,0