Початкові дані для складання кошторису витрат виробництва безалкогольних напоїв

Найменування показника

Од. вим.

Приклад

ВАРІАНТИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Об'єм виробництва напою

«Лимонад»

тис. шт

520

530

520

540

520

500

510

502

550

525

530

535

540

Об'єм виробництва напою

«Ситро»

тис. шт

500

510

600

500

740

605

490

470

510

514

505

510

505

Витрати матеріалів на виробництво 1000 л. напою «Лимонад»

Підсолоджувач

кг

0,484

0,483

0,482

0,481

0,480

0,479

0,478

0,477

0,476

0,475

0,474

0,473

0,472

Лимонна кислота

кг

2,0

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

2,55

2,6

Бензонат натрію

кг

0,09

0,08

0,075

0,07

0,065

0,06

0,055

0,05

0,045

0,04

0,093

0,097

0,108

Вуглекислота

кг

8,0

8,05

8,1

8,15

8,2

8,25

8,3

8,35

8,4

8,45

8,5

8,55

8,6

Ароматизатор "Лимонад"

кг

1,5

1,48

1,47

1,46

1,45

1,44

1,43

1,42

1,41

1,4

1,39

1,38

1,37

Витрати матеріалів на виробництво 1000 л. напою «Ситро»

Підсолоджувач

кг

0,398

0,4

0,401

0,402

0,403

0,404

0,405

0,406

0,407

0,408

0,409

0,41

0,415

Бензонат натрію

кг

0,16

0,158

0,157

0,156

0,155

0,154

0,153

0,152

0,15

0,149

0,148

0,147

0,14

Вуглекислота

кг

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

Ароматизатор " Ситро "

кг

4,0

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

Витрати матеріалів для виробництва 1 пляшки

Пляшка ПЕТ

шт.

1,38

1,36

1,35

1,34

1,33

1,31

1,30

1,29

1,28

1,26

1,25

1,24

1,23

Пробка ПЕТ

шт.

1,44

1,42

1,41

1,39

1,38

1,37

1,35

1,34

1,32

1,31

1,30

1,28

1,27

Етикетка

шт.

1,28

1,28

1,28

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

1,30

1,30

Поліетилен

кг

0,5

0,49

0,48

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,42

0,41

0,4

0,39

0,38

Облікова ціна грн. за одиницю матеріалу

Підсолоджувач

кг

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Лимонна кислота

кг

4,5

4,48

4,46

4,44

4,42

4,4

4,38

4,36

4,34

4,32

4,3

4,28

4,26

Бензонат натрію

кг

15

15,02

15,04

15,06

15,08

15,1

15,12

15,14

15,16

15,18

15,2

1522

15,24

Вуглекислота

кг

1,3

1,28

1,26

1,24

1,22

1,2

1,18

1,16

1,14

1,12

1,1

1,08

1,06

Найменування показника

Од. вим.

Приклад

ВАРІАНТИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ароматизатор " Лимонад "

кг

0,074

0,072

0,068

0,066

0,064

0,062

0,06

0,058

0,082

0,084

0,08

0,09

0,086

Ароматизатор " Ситро"

кг

0,112

0,11

0,096

0,094

0,09

0,088

0,086

0,084

0,082

0,08

0,082

0,098

0,1

Пляшка ПЕТ

шт.

0,4

0,402

0,404

0,406

0,408

0,41

0,412

0,414

0,416

0,418

0,42

0,422

0,424

Пробка ПЕТ

шт.

0,06

0,062

0,064

0,066

0,068

0,07

0,072

0,074

0,076

0,078

0,08

0,082

0,084

Етикетка

шт.

0,04

0,042

0,044

0,046

0,048

0,05

0,052

0,054

0,056

0,058

0,06

0,062

0,064

Поліетилен

кг

5

5,02

5,04

5,06

5,08

5,1

5,12

5,14

5,16

5,18

5,2

5,22

5,24

Залишки матеріалів на складі на 01.01.2009г.

Підсолоджувач

кг

-

-

-

-

-

17,2

-

21,7

-

-

-

-

19,7

Лимонна кислота

кг

16

15,9

15,8

15,7

15,6

15,5

15,4

15,3

15,2

15,1

15

14,9

-

Бензонат натрію

кг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,8

48,6

-

Вуглекислота

кг

50

50,5

51

51,5

52

-

-

-

54

54,5

55

-

56

Ароматизатор " Лимонад "

кг

5,7

-

-

5,67

-

5,65

5,64

5,63

5,62

5,61

5,6

5,59

5,58

Ароматизатор "Ситро"

кг

-

16,4

18,4-

-

-

-

15,7

-

-

-

-

-

-

Пляшка ПЕТ

шт.

-

-

-

48

84

-

-

-

48

-

-

-

-

Пробка ПЕТ

шт.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

-

-

-

Етикетка «Лимонад»

шт.

1542

1545

1550

1557

1565

1563

1570

1572

1579

-

1587

1593

1600

Етикетка «Ситро»

шт.

18183

18100

18256

1501

1474

18573

18118

18099

-

18145

18257

18965

18145

Поліетилен

кг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чисельність працівників, що працюють в цеху

Оператори 1-го розряду

люд.

-

1

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

-

Оператори 2-го розряду

люд.

-

1

-

2

-

-

1

-

2

-

2

-

2

Оператори 3-го розряду

люд.

5

-

3

-

5

4

3

-

-

4

3

6

5

Оператори 4-го розряду

люд.

4

2

3

5

4

2

3

3

4

2

3

5

4

Оператори 5-го розряду

люд.

5

4

3

-

2

5

4

3

-

2

5

4

3

Оператори 6-го розряду

люд.

3

2

-

3

2

-

3

2

-

3

2

-

3

Найменування показника

Од. вим.

Приклад

ВАРІАНТИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фасувальники 1-го розряду

люд.

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

Фасувальники 2-го розряду

люд.

4

-

3

2

-

1

4

-

5

-

5

-

-

Фасувальники 3-го розряду

люд.

-

-

-

-

2

-

-

3

-

-

-

4

-

Вантажники 1-го розряду

люд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вантажники 2-го розряду

люд.

-

-

5

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Вантажники 3-го розряду

люд.

4

3

-

4

-

4

3

-

-

-

5

-

6

Вантажники 4-го розряду

люд.

-

-

-

-

3

-

-

6

4

-

-

5

-

Додаткова ЗП основних робочих

%

9

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,4

9,3

9,2

9,1

10

10,1

9

Додаткова ЗП допоміжних робочих

%

8

8,1

7,7

7,6

7,5

7,2

7

7,8

6,9

6,8

7,05

7,3

8

Кількість штатних одиниць апарату управління

Начальник цеху

люд.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заст. начальника цеху

люд.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Технолог

люд.

2

1

3

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Економіст-бухгалтер

люд.

1

2

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

Майстер цеху

люд.

1

1

2

1

2

1

2

2

2

1

1

2

2

Розмір премії для службовців

%

10

10,01

10,02

10,03

10,04

10,05

10,06

10,07

10,08

10,09

10,1

10,11

10,15

Балансова вартість на початок 20.... року

Сатуратор для газування

грн

22880

23208

22435

23317

22615

22326

23028

22732

22989

22654

22911

22422

22448

Розливна машина

грн

17550

17635

18008

17235

17750

17493

17995

17222

17248

18021

17235

18008

17060

Машина для просвічування пляшок

грн

1950

2020,2

2030,6

1968,2

2051,4

2064,4

2078,7

2073,5

1969,5

1982,5

2008,5

1996,8

1968,2

Пристрій для закупорки пляшок

грн

2730

2814,5

2840,5

2792,4

2834

2805,4

2819,7

2762,5

2775,5

2749,5

2746,9

2756

2776,8

Пристрій для наклеювання етикеток

грн

15730

16080

16276

16419

16133

16705

15925

16419

16221

16302

15937

15782

16899

Найменування показника

Од. вим.

Приклад

ВАРІАНТИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Поточний ремонт основних фондів

грн

6695

6474

7280

4550

6786

5668

6500

7930

5590

4810

6331

5486

7072

Посадові оклади апарату управління за місяць, грн

Начальник цеху

грн

3700

3505

3510

3515

3520

3525

3530

3535

3540

3545

3550

3555

3560

Заступник начальника цеху

грн

3500

3455

3460

3465

3470

3475

3480

3485

3490

3495

3500

3510

3505

Технолог

грн

3390

3395

3400

3405

3410

3415

3420

3425

3430

3435

3440

3445

3450

Економіст-бухгалтер

грн

3450

3395

3400

3405

3410

3415

3420

3425

3430

3435

3440

3445

3450

Майстер цеху

грн

3390

3355

3360

3365

3370

3375

3380

3385

3390

3400

3405

3410

3415

Дані для складання планового кошторису витрат на виробництво

Фінансовий кредит

грн

85000

86000

87000

88000

89000

90000

91000

92000

93000

94000

95000

96000

97000

Відсоток за кредит

%

24

23,9

23,8

23,7

23,6

23,5

23,4

24,1

24,2

24,3

24,4

24,5

24,6

Орендна плата, за місяць

грн

10000

10050

10100

10150

10200

10250

10300

10350

10400

10450

10500

10550

10600

Загальногосподарські витрати

%

15

15,2

15,4

15,6

15,8

16

16,2

16,4

16,6

16,8

17

17,2

17,4

Позавиробничі витрати

%

12

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

13

13,1

13,2

Рентабельність продукції

%

15

17

10

13

15

11

10

10

12

13

14

15

10

Найменування показника

Од. вим.

ВАРІАНТИ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Об'єм виробництва напою

«Лимонад»

тис. шт

480

475

505

510

550

560

570

535

525

500

510

565

500

Об'єм виробництва напою

«Ситро»

тис. шт

600

520

590

525

580

575

570

565

560

550

510

540

530

Витрати матеріалів на виробництво 1000 л. напою «Лимонад»

Підсолоджувач

кг

0,485

0,486

0,487

0,488

0,489

0,490

0,491

0,492

0,493

0,494

0,495

0,496

0,5

Лимонна кислота

кг

1,95

1,9

1,85

1,8

1,75

1,7

1,65

1,6

1,55

1,5

1,45

1,4

1,35

Бензонат натрію

кг

0,09

0,095

0,1

0,105

0,11

0,115

0,12

0,125

0,13

0,135

0,14

0,145

0,15

Вуглекислота

кг

7,95

7,9

7,85

7,8

7,75

7,7

7,65

7,6

7,55

7,5

7,45

7,4

7,35

Ароматизатор " Лимонад "

кг

1,5

1,51

1,52

1,53

1,54

1,55

1,56

1,57

1,58

1,59

1,6

1,61

1,62

Витрати матеріалів на виробництво 1000 л. напою «Ситро»

Підсолоджувач

кг

0,398

0,397

0,396

0,395

0,394

0,393

0,392

0,391

0,39

0,389

0,385

0,38

0,375

Бензонат натрію

кг

0,16

0,161

0,162

0,163

0,164

0,165

0,166

0,167

0,168

0,169

0,17

0,171

0,172

Вуглекислота

кг

7,99

7,98

7,95

7,93

7,92

7,91

7,9

7,85

7,83

7,82

7,81

7,8

7,75

Ароматизатор " Ситро "

кг

3,95

3,9

3,85

3,8

3,75

3,7

3,67

3,65

3,62

3,6

3,59

3,58

3,55

Витрати матеріалів для виробництва 1 пляшки

Пляшка ПЕТ

шт.

1,39

1,40

1,41

1,43

1,44

1,45

1,46

1,48

1,49

1,50

1,51

1,53

1,54

Пробка ПЕТ

шт.

1,45

1,46

1,48

1,49

1,50

1,52

1,53

1,55

1,56

1,57

1,59

1,60

1,61

Етикетка

шт.

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

Поліетилен

кг

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

0,56

0,57

0,58

0,59

0,6

0,61

0,62

0,63

Облікова ціна грн. за одиницю матеріалу

Підсолоджувач

кг

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

Лимонна кислота

кг

4,52

4,54

4,56

4,58

4,6

4,62

4,64

4,66

4,68

4,7

4,72

4,74

4,76

Бензонат натрію

кг

14,98

14,96

14,94

14,92

14,9

14,88

14,86

14,84

14,82

14,8

14,78

14,76

14,74

Вуглекислота

кг

1,32

1,34

1,36

1,38

1,4

1,42

1,44

1,46

1,48

1,5

1,52

1,54

1,56

Ароматизатор " Лимонад "

кг

0,072

0,068

0,066

0,064

0,062

0,06

0,058

0,082

0,084

0,08

0,09

0,086

0,068

Ароматизатор " Ситро "

кг

0,11

0,096

0,094

0,09

0,088

0,086

0,084

0,082

0,08

0,082

0,098

0,1

0,096

Найменування показника

Од. вим.

ВАРІАНТИ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Пляшка ПЕТ

шт.

0,398

0,396

0,394

0,392

0,39

0,388

0,386

0,384

0,382

0,38

0,378

0,376

0,374

Пробка ПЕТ

шт.

0,06

0,058

0,056

0,054

0,052

0,05

0,048

0,046

0,044

0,042

0,04

0,038

0,036

Етикетка

шт.

0,038

0,036

0,034

0,032

0,03

0,028

0,026

0,024

0,022

0,02

0,018

0,017

0,016

Поліетилен

кг

4,98

4,96

4,94

4,92

4,9

4,88

4,86

4,84

4,82

4,8

4,78

4,76

4,74

Залишки матеріалів на складі на 01.01.20..г.

Підсолоджувач

кг

-

-

-

-

14,7

11,8

-

-

-

-

-

18,7

24,1

Лимонна кислота

кг

16,1

16,2

16,3

16,4

16,6

16,7

16,8

16,9

17

17,1

17,2

-

Бензонат натрію

кг

-

-

-

18,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вуглекислота

кг

49,5

49

-

47,5

46,5

46

45,5

45

-

44

43,5

Ароматизатор " Лимонад "

кг

5,71

-

5,73

5,74

5,75

5,76

5,77

5,78

5,79

5,8

5,81

-

5,83

Ароматизатор " Ситро "

кг

-

-

-

-

-

15,7

-

-

71,1

41,1

-

-

-

Пляшка ПЕТ

шт.

-

128

184-

-

-

-

-

-

-

-

87

-

75

Пробка ПЕТ

шт.

-

-

-

-

104

-

40

48

-

-

-

-

-

Етикетка «Лимонад»

шт.

1540

1535

1531

1170

1520

1519

-

-

1509

1514

1505

1501

Етикетка «Ситро»

шт.

18254

227

187

18555

284

18145

18188

18189

-

18111

18112

18153

18148

Поліетилен

кг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чисельність працівників, що працюють в цеху

Оператори 1-го розряду

люд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оператори 2-го розряду

люд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оператори 3-го розряду

люд.

4

3

6

5

4

3

6

5

4

3

6

5

4

Оператори 4-го розряду

люд.

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

Оператори 5-го розряду

люд.

-

2

5

4

3

-

2

5

4

3

-

2

5

Оператори 6-го розряду

люд.

2

-

3

2

-

3

2

-

3

2

-

3

2

Фасувальники 1-го розряду

люд.

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

Найменування показника

Ед. изм.

ВАРІАНТИ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Фасувальники 2-го розряду

люд.

5

-

3

2

-

1

4

-

5

-

5

-

-

Фасувальники 3-го розряду

люд.

-

-

-

-

2

-

-

3

-

-

-

4

-

Вантажники 1-го розряду

люд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вантажники 2-го розряду

люд.

-

-

5

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Вантажники 3-го розряду

люд.

6

3

-

4

-

5

3

-

-

-

5

-

6

Вантажники 4-го розряду

люд.

-

-

-

-

3

-

-

6

4

-

-

5

-

Додаткова ЗП основних робочих

%

8,9

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

8,1

8

8,75

8,95

9,25

Додаткова ЗП допоміжних робочих

%

8,1

8,2

8,15

8,12

8,25

7,9

7,3

7,5

7

6,95

7,2

7,5

8,3

Кількість штатних одиниць апарату управління

Начальник цеху

люд.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заст. начальника цеху

люд.

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

1

1

Технолог

люд.

2

2

1

2

2

2

2

2

2

3

2

3

3

Економіст-бухгалтер

люд.

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

Майстер цеху

люд.

1

2

1

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

Розмір премії для службовців

%

10,2

10,21

10,23

10,25

10,3

10,31

10,32

10,33

10,36

10,35

10,37

10,39

10,4

Балансова вартість на початок 20.... року

Сатуратор для газування

грн

22907

22913

22964,5

22989,2

23004

22924,2

22304,1

23078,9

22306,7

23079

22564

22693

22950

Розливна машина

грн

18142

18012

17188,6

17243,2

17501

18050,5

18181,8

17920,5

17178,2

17436

17722

17207

17271

Машина для просвічування пляшок

грн

2008,5

2047,5

2050,1

2011,1

1981,2

2017,6

1995,5

2024,1

2046,2

1989

1952,6

2054

2002

Пристрій для закупорки пляшок

грн

2756

2744,3

2797,6

2808

2769

2791,1

2792,4

2795

2808

2845,7

2847

2834

2795

Пристрій для наклеювання етикеток

грн

16497

15935

15806,7

16073,2

16881

16196,7

15925

16068

16233,1

16871

16757

16705

15889

Поточний ремонт основних фондів

грн

5395

6916

7475

7020

6240

5460

5590

6760

7410

6630

6370

5590

7930

Найменування показника

Од. вим.

ВАРІАНТИ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Посадові оклади апарату управління за місяць, грн

Начальник цеху

грн

3565

3570

3575

3580

3590

3600

3480

3485

3490

3495

3475

3470

3465

Заступник начальника цеху

грн

3515

3520

3525

3530

3540

3550

3430

3435

3440

3445

3425

3420

3430

Технолог

грн

3455

3460

3465

3470

3475

3480

3370

3375

3380

3385

3390

3395

3400

Економіст-бухгалтер

грн

3455

3460

3465

3470

3475

3480

3370

3375

3380

3385

3390

3395

3400

Майстер цеху

грн

3420

3425

3430

3435

3440

3445

3330

3335

3340

3345

3350

3355

3360

Дані для складання планового кошторису витрат на виробництво

Фінансовий кредит

грн

98000

99000

100000

101000

102000

103000

104000

105000

79000

80000

81000

82000

83000

Відсоток за кредит

%

24

23,9

23,8

23,7

23,6

23,5

23,4

24,1

24,2

24,3

24,4

24,5

24,6

Орендна плата, за місяць

грн

9970

9950

9900

9920

9870

9850

9830

9800

9980

10020

10080

10120

10170

Загальногосподарські витрати

%

13,7

13,9

14,1

14,3

14,5

14,7

14,9

15,1

15,3

15,5

13,5

13,3

13,1

Позавиробничі витрати

%

13,3

13,2

13,1

13

12,9

12,8

12,7

12,6

12,5

12,4

12,3

12,2

12,1

Рентабельність продукції

%

11

9

10

11

13

12

11

13

10

15

14

16

15

Найменування показника

Од. вим.

ВАРІАНТИ

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Об'єм виробництва напою

«Лимонад»

тис. шт.

450

380

500

550

510

560

570

530

500

540

510

565

500

Об'єм виробництва напою

«Ситро»

тис. шт.

530

520

540

520

500

510

502

550

525

530

530

540

530

Витрати матеріалів на виробництво 1000 л. напою «Лимонад»

Підсолоджувач

кг

0,484

0,483

0,482

0,481

0,480

0,479

0,478

0,477

0,476

0,475

0,474

0,473

0,472

Лимонна кислота

кг

1,95

1,9

1,85

1,8

1,75

1,7

1,65

1,6

1,55

1,5

1,45

1,4

1,35

Бензонат натрію

кг

0,09

0,08

0,075

0,07

0,065

0,06

0,055

0,05

0,045

0,04

0,093

0,097

0,108

Вуглекислота

кг

7,95

7,9

7,85

7,8

7,75

7,7

7,65

7,6

7,55

7,5

7,45

7,4

7,35

Ароматизатор " Лимонад "

кг

1,5

1,48

1,47

1,46

1,45

1,44

1,43

1,42

1,41

1,4

1,39

1,38

1,37

Витрати матеріалів на виробництво 1000 л. напою «Ситро»

Підсолоджувач

кг

0,398

0,397

0,396

0,395

0,394

0,393

0,392

0,391

0,39

0,389

0,385

0,38

0,375

Бензонат натрію

кг

0,16

0,161

0,162

0,163

0,164

0,165

0,166

0,167

0,168

0,169

0,17

0,171

0,172

Вуглекислота

кг

7,99

7,98

7,95

7,93

7,92

7,91

7,9

7,85

7,83

7,82

7,81

7,8

7,75

Ароматизатор " Ситро "

кг

3,95

3,9

3,85

3,8

3,75

3,7

3,67

3,65

3,62

3,6

3,59

3,58

3,55

Витрати матеріалів для виробництва 1 пляшки

Пляшка ПЕТ

шт.

1,39

1,40

1,41

1,43

1,44

1,45

1,46

1,48

1,49

1,50

1,51

1,53

1,54

Пробка ПЕТ

шт.

1,45

1,46

1,48

1,49

1,50

1,52

1,53

1,55

1,56

1,57

1,59

1,60

1,61

Етикетка

шт.

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

Поліетилен

кг

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

0,56

0,57

0,58

0,59

0,6

0,61

0,62

0,63

Облікова ціна грн. за одиницю матеріалу

Підсолоджувач

кг

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

Лимонна кислота

кг

4,5

4,48

4,46

4,44

4,42

4,4

4,38

4,36

4,34

4,32

4,3

4,28

4,26

Бензонат натрію

кг

14,98

14,96

14,94

14,92

14,9

14,88

14,86

14,84

14,82

14,8

14,78

14,76

14,74

Вуглекислота

кг

1,32

1,34

1,36

1,38

1,4

1,42

1,44

1,46

1,48

1,5

1,52

1,54

1,56

Ароматизатор " Лимонад "

кг

0,056

0,068

0,062

0,064

0,082

0,09

0,056

0,068

0,062

0,064

0,082

0,09

0,102

Ароматизатор " Ситро "

кг

0,06

0,096

0,076

0,068

0,078

0,068

0,06

0,096

0,076

0,068

0,078

0,068

0,094

Найменування показника

Од. вим.

ВАРІАНТИ

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Пляшка ПЕТ

шт.

0,398

0,396

0,394

0,392

0,39

0,388

0,386

0,384

0,382

0,38

0,378

0,376

0,374

Пробка ПЕТ

шт.

0,04

0,042

0,044

0,046

0,048

0,05

0,052

0,054

0,056

0,058

0,06

0,062

0,064

Етикетка

шт.

0,038

0,036

0,034

0,032

0,03

0,028

0,026

0,024

0,022

0,02

0,018

0,017

0,016

Поліетилен

кг

4,98

4,96

4,94

4,92

4,9

4,88

4,86

4,84

4,82

4,8

4,78

4,76

4,74

Залишки матеріалів на складі на 01.01.20...г.

Підсолоджувач

кг

-

-

-

-

14,7

11,8

-

-

-

-

-

18,7

24,1

Лимонна кислота

кг

16

15,9

15,8

15,7

15,6

15,5

15,4

15,3

15,2

15,1

15

14,9

-

Бензонат натрію

кг

-

-

15

-

-

5

-

-

3

-

-

-

-

Вуглекислота

кг

49

20

-

-

37

-

46,5

46

45,5

25

-

44

43,5

Ароматизатор " Лимонад "

кг

-

-

5,73

-

4,7

5,76

5,77

-

5,79

5,8

4,6

-

5,83

Ароматизатор "Ситро"

кг

-

15

-

10

-

-

-

12,4

71,1

41,1

34

-

-

Пляшка ПЕТ

шт.

-

128

-

180

110

-

-

240

-

-

87

-

75

Пробка ПЕТ

шт.

100

-

46

-

104

-

40

48

-

30

-

-

-

Етикетка «Лимонад»

шт.

1200

1500

900

1170

1520

1519

300

-

1509

600

1514

300

250

Етикетка «Ситро»

шт.

18254

227

187

18555

284

18145

18188

18189

-

18111

18112

18153

18148

Поліетилен

кг

-

10

-

-

-

25

-

-

-

40

-

-

-

Чисельність працівників, що працюють в цеху

Оператори 1-го розряду

люд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оператори 2-го розряду

люд.

4

3

6

5

4

3

6

5

4

3

6

5

4

Оператори 3-го розряду

люд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оператори 4-го розряду

люд.

2

3

5

4

2

3

5

4

2

3

5

4

2

Оператори 5-го розряду

люд.

-

2

5

4

3

-

2

5

4

3

-

2

5

Оператори 6-го розряду

люд.

2

-

3

2

-

3

2

-

3

2

-

3

2

Фасувальники 1-го розряду

люд.

5

-

3

2

-

1

4

-

5

-

5

-

-

Найменування показника

Од. вим.

ВАРІАНТИ

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Фасувальники 2-го розряду

люд.

-

3

1

-

3

1

1

4

-

3

2

3

2

Фасувальники 3-го розряду

люд.

-

-

-

2

-

1

-

3

1

-

-

1

1

Вантажники 1-го розряду

люд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вантажники 2-го розряду

люд.

-

-

5

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Вантажники 3-го розряду

люд.

4

5

-

2

-

4

2

-

-

-

4

-

5

Вантажники 4-го розряду

люд.

-

-

-

-

3

-

-

4

5

-

-

3

-

Додаткова ЗП основних робочих

%

9

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,4

9,3

9,2

9,1

10

10,1

9

Додаткова ЗП допоміжних робочих

%

8,1

8,2

8,15

8,12

8,25

7,9

7,3

7,5

7

6,95

7,2

7,5

8,3

Кількість штатних одиниць апарату управління

Начальник цеху

люд.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заст. начальника цеху

люд.

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

1

1

Технолог

люд.

2

2

1

2

2

2

2

2

2

3

2

3

3

Економіст-бухгалтер

люд.

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

Майстер цеху

люд.

1

2

1

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

Розмір премії для службовців

%

10,2

10,21

10,23

10,25

10,3

10,31

10,32

10,33

10,36

10,35

10,37

10,39

10,4

Балансова вартість на початок 20... року

Сатуратор для газування

грн

22907

22913

22964,5

22989,2

23003,5

22924,2

22304,1

23078,9

22307

23079

22564

22693

22950

Розливна машина

грн

18142

18012

17188,6

17243,2

17500,6

18050,5

18181,8

17920,5

17178

17436

17722

17207

17271

Машина для просвічування пляшок

грн

2008,5

2047,5

2050,1

2011,1

1981,2

2017,6

1995,5

2024,1

2046,2

1989

1952,6

2054

2002

Пристрій для закупорки пляшок

грн

2756

2744,3

2797,6

2808

2769

2791,1

2792,4

2795

2808

2845,7

2847

2834

2795

Пристрій для наклеювання етикеток

грн

16497

15935

15806,7

16073,2

16880,5

16196,7

15925

16068

16233

16871

16757

16705

15889

Поточний ремонт основних фондів

грн

6760

6916

7475

7020

6630

7020

7540

6760

7410

6630

6370

6461

7930

Найменування показника

Од. вим.

ВАРІАНТИ

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Посадові оклади апарату управління в місяць, грн

Начальник цеху

грн

3565

3570

3575

3580

3590

3600

3480

3485

3490

3495

3475

3470

3465

Заступник начальника цеху

грн

3515

3520

3525

3530

3540

3550

3430

3435

3440

3445

3425

3420

3430

Технолог

грн

3455

3460

3465

3470

3475

3480

3370

3375

3380

3385

3390

3395

3400

Економіст-бухгалтер

грн

3455

3460

3465

3470

3475

3480

3370

3375

3380

3385

3390

3395

3400

Майстер цеху

грн

3420

3425

3430

3435

3440

3445

3330

3335

3340

3345

3350

3355

3360