1. (?) расходный ордер

2. кассовый ордер

3. Расходный кассовый ордер

4. приходный ордер

5. расходная накладная

4. Для отражения дальнейшего движения указанных ТМЗ необходимо нажать кнопку

1. пускать

2. не пускать

3. выпускать

4. действия

5. печать

5. Для заполнения организации нужно в первую очередь выбрать

1. сведения об организации

2. вид организации и все необходимые реквизиты

3. контактную информацию

4. вид организации

5. банковские счета

6. Для корректировки взаиморасчетов с контрагентами предназна­чен документ:

1. «редактирование долга»

2. «изменение оплаты»

3. «редактирование суммы»

4. «Корректировка долга»

5. «корректировка оплаты»

7. Движение всех наличных денежных средств отражается в:

1. расходный ордер

2. Чековая книжка

3. кассовой книге

4. главная книга

5. платёжное поручение

8. Константы необходимы

1. для хранения постоянной информации

2. для хранения информации

3. для хранения сведений

4. для хранения постоянной или условно-постоянной информации

5. для хранения данных

9. Регистрация услуг, оказанных сторонними организациями, которые необходимо включить, в стоимость ранее поступивших ТМЗ оформляется документом

1. поступление приходов

2. поступление дополнительных расходов

3. расчёты

4. счёт фактура

5. накладная

10. Для заполнения организации нужно в первую очередь выбрать

1. сведения об организации

2. контактную информацию

3. вид организации и все необходимые реквизиты

4. вид организации

5. банковские счета

11. После сдачи отчётности применяется дата запрета изменения данных

1. для безопасности информационной базы

2. от случайного изменения данных

3. не применяется

4. для безопасности информационной базы от случайного или намеренного изменения данных

5. применяется по усмотрению руководства

12. В результате инвентаризации составляется:

1. инвентаризационная опись (ИНВ – (!)) и сличительная ведомость (ИНВ – (!)(!))

2. опись

3. сличительная ведомость

4. сличительная ведомость

5. ведомость

13. Как можно открыть кассовую книгу

1. «Кассовая книга» - «Банк и касса»

2. меню «Банк и касса» - «Кассовая книга»

3. «Контрагенты» - «Кассовая книга»

4. «Банк и касса» - «Касса»

5. «Кассовая книга» - «Справочник»

14. Как можно открыть справочник «Контрагенты»

1. предприятие

2. сервис

3. основная деятельность – контрагенты

4. поставщики

5. покупатели

15. Где хранятся сведения о валютах

1. в справочнике «Банк и касса»

2. в справочнике «Контрагенты»

3. в справочнике «Валюты»

4. в справочнике «Банк и касса»

5. в любом справочнике

ЕСЕП

Жұмысшы Жумагалиев Т.А. 80 000 теңге көлемінде жалақы алды.

1. Қаңтар айына жеке табыс салығын ұстау керек...

2. Салықтарды есептеу арқылы бухгалтерлік екі жақты жазуды жасаңыз.

а) жеке табыс салығы; Дт Кт сумма

б) міндетті зейнетақы аударымдары Дт Кт сумма.

Вопрос

1.Возврат ТМЗ от покупателя.

ҚазККА «Есеп және аудит» кафедрасы

Емтихан билеті №9 «Қаржылық есептілік»пәні бойынша

Бекітемін Кафедра меңгерушісі «___»___________2013ж

ТЕСТ

1. Инвентаризационная опись (ИНВ – 1) и сличительная ведомость (ИНВ – 2)

составляется:

1. опись

2. сличительная ведомость

3. сличительная ведомость

4. ведомость

5. в результате инвентаризации

2. Как можно открыть документ «Плановые удержания работников организаций»

1. меню «Зарплата» - «Плановые удержания»;

2. меню «Ввод сведений о плановых удержаниях работников организаций» - «Удержания»;

3. меню «Зарплата» - «Разовые удержания»;

4. меню «Зарплата» - «Ввод сведений о плановых удержаниях работников организаций»;

5. меню «Зарплата» - «Начисления зарплаты».

3. Для открытия документа «Поступление ТМЗ и услуг» нужно

1. покупка – поступление ТМЗ и услуг

2. основная деятельность – поступление ТМЗ и услуг

3. товары – покупка ТМЗ

4. основная деятельность – покупка – поступление ТМЗ и услуг

5. справочник – поступление ТМЗ

4. Закладка «Аналитический учёт ТМЗ» предназначена

1. для ведения складского учёта

2. для ведения суммового учёта

3. для указания типа себестоимости

4. для ведения складского учёта и суммового учёта по складам

5. для ведения складского

5. Для регистрации документа «Счёт – фактура полученный» необходимо нажать:

1. «ввести счёт»

2. «счёт – фактура»

3. «документ»

4. «сформировать»

5. на гиперссылку «ввести счёт – фактуру»

6. Для корректировки взаиморасчетов с контрагентами предназна­чен документ:

6. «редактирование долга»

7. «изменение оплаты»

8. «редактирование суммы»

9. «Корректировка долга»

10. «корректировка оплаты»

7. Движение всех наличных денежных средств отражается в: