2. Аналіз ефективності формування та використання кадрового потенціалу ват “Турбоатом”

2.1. Аналіз виробництва й реалізації продукції підприємства.

Результати аналізу динаміки та структури випуску товарної продукції наведені в табл. 2.1.

Аналіз динаміки та структури випуску товарної продукції

Показники	2012 рік		2013 рік		Відхилення
	Сума, тис. грн.	Питома вага, %	Сума, тис. грн.	Питома вага, %	Абсол., (+/-)	Віднос., %
Випуск товарної продукції, всього	401075,2	100,0	697456,6	100,0	296390,4	73,9
в т.ч.: паротурбінне обладнання	228488,7	45,1	314793,5	57,0	86304,9	37,8
Гідротурбінне обладнання	81519,7	20,3	245110,7	35,1	163591,0	200,7
Запчастини для енергообладнання	76820,7	19,2	123911,6	17,8	47090,8	61,3
Інша продукція	14246,1	3,6	13649,8	2,0	-596,3	-4,2

Обсяг виробництва товарної продукції за 2013 рік склав 697456,6 тис. грн. і збільшився проти рівня 2012 року на 296390,4 тис. грн. або на 73,9 %. Обсяг виробництва паротурбінного обладнання за 2013 рік склав 314793,5 тис. Грн. і збільшився проти рівня 2012 року на 86304,9 тис. грн. або на 37,8%. Обсяг виробництва гідротурбінного обладнання за 2013 рік склав 245110,7 тис. грн. і збільшився проти рівня 2012 року на 163591 тис. грн. або на 200,7%. Обсяг виробництва запчастин для енергообладнання за 2013 рік склав 123911,6 тис. грн. і збільшився проти рівня 2012 року на 47090,8 тис. грн. або на 61,3%.

Питома вага парових турбін склала 45,1%, гідравлічних турбін — 35,1%, запасних частин — 17,8%, іншої продукції — 2%.

Обсяг виробництва товарної продукції за 2013 рік збільшився проти плану на 230425,6 тис. грн. Або на 49,3% (додаток Н).

Обсяг виробництва експортної продукції склав 490792,7 тис. грн. і збільшився проти плану на 193834,7 тис. грн., а проти рівня 2012 року — на на 208066,7 тис. грн. Питома вага експорту у товарній продукції склала 70,4%, у тому числі 48,1% до країн СНД (з них до Росії — 42,3%), до країн віддаленого зарубіжжя — 22,2%.

Обсяг реалізації продукції являє собою вартість продукції в чиннихоптових цінах підприємства, що поставлена і оплачена замовниками. Обсяг реалізації продукції (без ПДВ) в 2013 році склав 683541 тис. грн. та збільшився на 250472 тис. грн. або на 57,8%проти рівня 2012 року.На основі аналізу товарної та реалізованої продукції можна зробити висновок, що спостерігається тенденція зростання основних видів продукції в порівнянні з базовим 2012 роком та планом.

2.2. Аналіз кількісного та якісного складу кадрового потенціалу підприємства

Для оцінки кадрового потенціалу підприємства необхідно проаналізувати динаміку чисельності й складу персоналу, рівень професійної підготовки кадрів, кадровий склад. Проаналізуємо кадровий склад підприємства за категоріями персоналу в табл. 2.3.

Таблиця 2.3.

Кадровий склад ВАТ “Турбоатом” за категоріями персоналу

Категорії працівників	2012 рік					2013 рік				Відхилення
	чисел. чол.		питома вага, %			чисел. чол.	питома вага, %			абсол., (+/-)		віднос., %
ПВП, всього:	4745,0		96,3			4645,0	96,2			-100,0		-2,1
Керівники	659,0		13,5			661,0	13,7			2,0		0,3
Фахівці	1163,0		23,5			1080,0	22,4			-83,0		-7,1
Службовці	51,0		1,0			46,0	0,9			-5,0		-9,8
Робітники всього, з них	2872,0		58,3			2858,0	59,2			-14,0		-0,5
виробничі відрядники	1299,0		26,4			1316,0	27,3			17,0		1,3
допоміжні відрядники		1573,0		31,9	1542,0			31,9	-31,0		-2,0
Непромперсонал		184,0		3,7	182,0			3,8	-2,0		-1,1
Всього		4929,0		100,0	4827,0			100,0	-102,0		-2,1

В 2013 році в порівнянні з 2012 роком відбулися зміни в чисельності працюючих на підприємстві. В цілому середньооблікова чисельність працюючих зменшилася на 102 чол. Або 2,1% до 2012 року та склала 4827 чол., у тому числі кількість робітників зменшилася на 14 чол. або на 0,5% до 2012 року та склала 2858 чол. При цьому чисельність виробничих відрядників збільшилася на 17 чол. або на 1,3% до 2013 року та склала 1316 чол., чисельність допоміжних відрядників зменшилася на 31 чол. або на 2% до 2012 року та склала 1542 чол. По службовцям чисельність зменшилася на 5 чол. або на 9,8% до 2013 року і склала 46 чол. Кількість керівників збільшилася на 2 чол. або на 0,3% до 2013 року та склала 661 чол., кількість фахівців зменшилася на 83 чол. або на 7,1% до 2013 року і склала 1080чол. Найбільшу питому вагу в середньообліковій чисельності персоналу складають робітники — 59,2%, у тому числі виробничі відрядники — 27,3%, допоміжні відрядники — 31,9%. Фахівці складають 22,4% в середньообліковій чисельності персоналу, керівники — 13,7%, службовці — 0,9%, непромперсонал — 3,8%.

Аналіз руху робочої сили наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4.

Аналіз показників руху кадрів на ВАТ “Турбоатом”

Показник		2012 рік		2013 рік	Відхилення
					абсол., (+/-)			віднос., %
1.Середньооблікова чисельність працівників, чол. (ЧППП)		4929,0		4827,0	-102,0			-2,1
2. Прийнято працівників, чол.		642,0		520,0	-122,0			-19,0
3. Вибуло працівників, чол., у т.ч.:		744,0		495,0	-249,0			-33,5
за власним бажанням;		404,0		202,0	-202,0			-50,0
з сімейних обставин;		109,0		67,0	-42,0			-41,2
виїзд з м. Харкова;		77,0		46,0	-31,0			-40,3
не задовольняє зарплата, робота;		149,0		42,0	-107,0			-71,8
за іншими причинами	69,0		138,0			69,0	100,0
4. Коефіцієнт обороту по прийому	0,13		0,11			-0,02	-
5. Коефіцієнт обороту з вибуття	0,15		0,1			-0,05	-
6. Коефіцієнт плинності кадрів	0,08		0,04			-0,04	-
7. Коефіцієнт стабільності кадрів	0,89		0,91			0,02	-

Як видно з розрахункових показників, коефіцієнт обороту по прийому у 2013 році у порівнянні з 2012 роком зменшився на 0,02, коефіцієнт обороту з вибуття також зменшився на 0,05. Що стосується коефіцієнту плинності кадрів, то він зменшився на 0,04, в зв'язку з економічною ситуацією в Україні. А коефіцієнт стабільності персоналу в 2013 році навпаки збільшився на 0,02 відносно 2012 року, це говорить про те, що склад персоналу став більш стабільним у звітному році, що є позитивним для діяльності підприємства.

Якісна структура кадрового потенціалу підприємства характеризується рядом угруповань працівників підприємства по таких ознаках як стать, вік, стаж роботи, кваліфікація, рівень механізації праці й т.д. Відобразимо необхідні для дослідження показники в табл. 2.5.

Аналіз даних табл. 2.5. показує, що облікова кількість штатних працівників на кінець 2013 року склала 5000 чол. і збільшилася в порівнянні з 2012 роком на 34 чол. або на 0,7%. У структурі працівників жінки склали 46,2% від загальної кількості працівників, а в 2010 році — 47,7%.

Якісними характеристиками кадрового потенціалу підприємства є вікова й освітня структура персоналу. У відповідності зі статистичною звітністю вікова структура персоналу представлена п'ятьма віковими групами. Аналізуючи вікову структуру персоналу за період з 2012 року по 2013 рік, можна зробити висновок,що на підприємстві переважають працівники віком від 50 до 59 років (питома вага в 2012 році склала 32,7%, а в 2013 році — 32,0%).

На другому місці знаходиться група працівників віком від 40 до 49 років (питома вага в 2012 році склала 22,5%, а в 2013 році — 20,3%), далі — група працівників віком до 29 років (питома вага в 2012 році — 15,2%, а в 2013 році 17,6%), на передостанньому місці - група працівників віком понад 60 років (питома вага в 2012 році склала 16,3%, а в 2013 році - 15%). В 2013 році можна простежити збільшення чисельності персоналу за віковими категоріями до 29 років, від 30 до 39 років і зменшення по групах — від 40 до 49 років, від 50 до 59 років і понад 60 років.

Викладені факти вплинули на збільшення величини залученого на підприємство людського капіталу для здійснення виробничо-господарської діяльності.

Значна кількість працівників отримують пенсії 1389 чол. Або 27,8%, хоча в 2013 році в порівнянні з 2012 роком дана категорія працівників зменшилася на 91 чол. або на 6,1%. Загалом спостерігається старіння персоналу, що являється негативним показником для підприємства, однак як видно з табл. 2.6. підприємство поступово оновлює структуру молодими фахівцями і робітниками.

Освітня структура персоналу у відповідності з існуючою статистикою на підприємстві представлена чотирма групами працівників в залежності від рівня освіти:

перша група — працівники, що мають вищу освіту. У цю групу ввійшли працівники, що мають вищу освіту;

друга група — працівники, що мають середню фахову освіту. У неї ввійшли працівники з неповною вищою освітою на базі коледжів, технікумів, середніх спеціальних училищ;

третя група — працівники, що мають середню загальну, середню професійно-технічну й неповну середню освіту;

четверта група — працівники, що мають початкову освіту.

Що стосується освітнього рівня працівників підприємства, то не повну базову вищу освіту мають 1135 чол. або 22,7% працівників, в звітному році в порівнянні з попереднім їх кількість збільшилась на 13 чол. або на 1,2%. Повну вищу освіту мають 1518 чол. або 30,3% від загальної кількості працівників, їх кількість в 2013 році в порівнянні з 2011 роком збільшилась на 34 чол. або 2,3%.

Загалом така кількість працівників, які мають базову та повну вищу освіту, говорить про високу якісну структуру кадрового потенціалу підприємства.

Неповну середню, середню освіту мають 2333 чол. або 46,7%, їх кількість скоротилась на 1 чол. Початкову освіту мають 14 чол.

За освітнім рівнем спостерігається зростання, як за категоріями керівників, так і за категоріями робітників з вищою, середньою технічною і професійно-технічною освітою.

Середній вік робітників у 2013 році склав 46 років. Він стабілізувався за останні два роки за рахунок прийняття молодих спеціалістів та вивільнення робітників пенсійного віку.

Серед цехів до “вікових” віднесено наступні: цех №56 (49 років), цех №54 , цех №73 (48 років), цех №81 (52 роки). Серед відділів досить високий середній вік в СКБ “ТА” (48 років); 1, 2 відділи (51 рік), ВТД (53 роки).

За стажем роботи виділяють три групи працівників:

1 група — з малим досвідом роботи (стаж роботи до 5 років) — 35,7% від загальної чисельності;

2 група — із середнім досвідом роботи (від 5 до 20 років) — 31,5%;

3 група — з великим досвідом (більше 20 років) — 32,8%.

Для забезпечення послідовності кадрів важливим є дотримання рівномірності розподілу працівників за трьома групами залежно від стажу їх роботи. В деяких же підрозділах у цьому плані спостерігається диспропорція. Наприклад, в СКБ “ТА” частка працівників зі стажем роботи більше 20 років складає 61%, від 5 до 20 років — 25,9%, а зі стажем роботи до 5 років лише 13,1%. У зв'язку з такою невідповідністю в майбутньому можуть виникнути проблеми, пов'язані із забезпеченням кадрами необхідної кваліфікації.

Однією з якісних характеристик кадрів є кваліфікація. Відомості про склад персоналу за цією ознакою наведено у табл. О.1. (додаток О).

Аналіз даних табл. 2.6. показав, що загальна чисельність управлінського персоналу у 2013 році знизилась порівняно з 2011 роком на 35 осіб, в основному через зменшення кількості інших службовців на 25 осіб, інженерів інших спеціальностей на 20 осіб, інженерів-технологів на 9 осіб, техніків на 4 особи. До висококваліфікованих робітників слід віднести 676 керівників і 358 провідних фахівців, а це склало 53,3% від загальної чисельності керівників, фахівців та службовців.

Таблиця 2.6.

Склад керівників, спеціалістів і службовців за кваліфікацією

Кваліфікація	Всього, осіб		Абсол. відхил., (+/-)	Провідні фахівці, осіб		Абсол. відхил., (+/-)
	2011рік	2012 рік		2011 рік	2012 рік
Інженер-конструктор	384	382	-2	135	127	-8
Інженер-технолог	163	154	-9	34	33	-1
Економісти	101	102	1	48	47	-1
Бухгалтери	39	42	3	15	14	-1
Інженер-програміст	18	20	2	9	11	3
Інженер ін. спец.	355	355	-20	128	122	-6
Техніки	27	23	-4	-	-	-
Перекладач	6	9	3	2	4	2
Інші службовці	222	197	-25	-	-	-
Керівники	666	676	10	-	-	-
Разом	1975	1940	-35	371	358	-13

Серед робочих до висококваліфікованих робітників відносяться робочі 5, 6 розрядів — всього 1182 особи, що складає 38,6% від загальної чисельності робочих. Частка малокваліфікованих робочих (безрозрядники, 2 розряд) - 28% (табл. П.1. додаток П).

Узагальнюючим показником рівня кваліфікації робочих є середній тарифний розряд, що розраховується за формулюю:

, (2.2)

де — середній тарифний розряд;

Р_і — і-й розряд;

Ч_і — чисельність робочих і-го розряду;

n — кількість розрядів.

Таким чином, середнійтарифний розряд робочих підприємства склав 4,54, перевищивши плановий показник на 0,01. Високий середній тарифний розряд робочих підприємства відповідає середньому тарифному розряду робіт по підприємству (4,5).