- •Введение
- •Основные показатели деятельности бригад крс и трс
- •1.2 Анализ причинно-следственных связей выполнения производственной программы и затрат на ее реализацию
- •Основные показатели капитального ремонта скважин
- •979 Ремонтов - на нефтяном фонде и 414 ремонтов - на нагнетательном; 990
- •Основные показатели текущего ремонта скважин
- •Затраты на выполнение производственной программы 2010-2012гг.
- •1.3. Выявление возможностей улучшения производственно-экономических результатов
- •Программа по снижению количества ремонтов и стоимости одного ремонта скважины
- •2.2 Обоснование плановых показателей объема продукции
- •Потребность в оборудовании на планируемый объем работ
- •Экономический эффект от предлагаемого мероприятия
- •3.2. Расчет затрат на планируемый период
- •Расчет заработной платы основных рабочих, тыс. Руб.
- •Расчет заработной платы вспомогательных рабочих, тыс. Руб.
- •Бюджет амортизации
- •Список литературы
Затраты на выполнение производственной программы 2010-2012гг.
Статьи затрат |
2010 г. |
2011 г. |
Динамика 2010-2011 гг. |
2012 г. |
Динамика 2011-2012 гг. |
||||
Тыс. руб. |
Тыс. руб. |
Откл. (+/-) |
Откл., % |
Тыс. руб. |
Откл. (+/-) |
Откл., % |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Расходы по обычным видам деятельности, всего |
2293569 |
2932868 |
639299 |
27,9 |
3911620 |
978752 |
33,4 |
||
Продолжение табл.1.4
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сырье и материалы |
209190 |
338657 |
129467 |
61,9 |
1549961 |
1211304 |
357,7 |
Амортизация основных фондов |
75635 |
81600 |
5965 |
7,9 |
178543 |
96943 |
18,8 |
Услуги сторонних организаций |
87958 |
97432 |
9474 |
10.8 |
114682 |
17250 |
17,7 |
Прочие расходы |
704030 |
897420 |
193390 |
27,5 |
300093 |
-597327 |
-66,6 |
Расходы на оплату труда |
515431 |
818232 |
302801 |
58,4 |
1047735 |
229503 |
28,0 |
Транспортные затраты |
701325 |
699527 |
-1798 |
-0,3 |
720606 |
21079 |
3,0 |
Общехозяйственные расходы: |
73435 |
83069 |
9634 |
13,1 |
102154 |
19085 |
23,0 |
Затраты по центральной базе |
18137 |
18069 |
-68 |
-0,4 |
27354 |
9285 |
51,4 |
Затраты на административно- управленческий персонал |
55298 |
65000 |
9702 |
17,5 |
74800 |
98000 |
15,0 |
Полная себестоимость |
2367004 |
3015937 |
648933 |
27,4 |
4013774 |
997837 |
33,1 |
Проанализировав данную смету затрат по предприятию за 2010-2012гг. можно сделать вывод, что полная себестоимость продукции, услуг в 2012 г. увеличилась на 997837 тыс. руб. по сравнению с 2011 г., т.е. темп роста составил 133,1%. Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в себестоимости приходится на расходы по обычным видам деятельности.
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. происходит прирост расходов по обычным видам деятельности на 639299 тыс. руб. в основном за счет увеличения прочих расходов, затрат на материалы и расходов на оплату труда. В 2012 г. расходы по обычным видам деятельности составили 3911620 тыс. руб., что на 33,4% больше чем в 2011 г.
В динамике за 2010-2012 гг. наблюдается изменение в структуре общехозяйственных расходов, а именно: увеличиваются затраты на аппарат управления в 2010 г. на 17,5% по сравнению с 2011 г., уменьшаются затраты по центральной базе на 0,4%. В 2012 г. наблюдается увеличение затрат на аппарат управления на 15% и затрат по центральной базе на 51,4%.