Потребность в кадрах массовых профессий в 2007-2011 г.Г., чел .

N п/п	Наименование профессий	Штат
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Трактористы		2	2	2	2
2	Скотники, табунщики	2	8	10	12	12
3	Доярки	2	4	4	4	4
4	Слесари	1	1	2	2	2
5	Водители	1	1	2	2	2
6	Прочие	2	2	3	3	3
	ИТОГО	8	18	23	25	25

Таблица №11

Расчет потребности в заработной плате на 2007 год

№ п/п	Наименование категорий работающих	Потребная численность, ед.	Среднемесячная з/плата, руб.	Итого з/платы за год т. руб.	Всего з/платы с начислен.
1	Рабочие	8	3000	288000	334080
3	Специалисты	5	5330	319800	370968
4	Руководители	3	7200	259200	300672
ВСЕГО		17	15530	867000	1005720

Таблица №12

В дальнейшем уровень заработной платы будет ориентирован на среднеобластной.

1	зарплата	2008	2009	2010	2011
2	Рабочие	486000	910800	1080000	1170000
3	Специалисты	266500	351780	460512	498888
4	Руководители	360000	475200	12441600	561600
	ИТОГО	1112500	1737780	13982112	2230488

8. Себестоимость продукции и выручка

Исходя из планируемых объемов производства, материальных затрат и заработной платы, можно спланировать себестоимость производимой продукции. Расчет себестоимости дан по 2006 году. В последующие годы о плановой себестоимости можно говорить приблизительно, т.к. она во многом будет зависеть от уровня инфляции, складывающихся цен на ресурсы и других факторов, на сегодня не известных и не прогнозируемых. Поэтому при планировании результатов хоздеятельности мы прибегнем к методике ежегодного увеличения на 10% к уровню предыдущего года как цен реализации, так и затрат, составляющих себестоимость продукции (Таблица 12).

Таблица № 13

Расчет выручки от реализации сельхозпродукции в 2006 - 2010 гг.

Выручка от реализации	тыс.руб.	539750	2840750	4945875	6791427,5	8488116	10280027

№	Показатели	Ед.изм.	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Объем реализованной продукции
	- молоко	т	5,3	5	5	5	5	5
	-мясо КРС	т.	4,4	23,2	36	44,8	48	48
	голов МРС	гол.	20	20	50	50	100	150
	голов лошадей	гол.	0	5	10	17	30	60
	прокат лошадей	гол.	0	30	50	60	70	70
2	Цена реализации
	- молоко	руб./тн.	7500	8250	9075	9982,5	10980	12078
	-мясо КРС	руб./тн	100000	110000	121000	133100	146410	161051
	голов МРС	руб.	3000	3300	3630	3993	4392	4832
	голов лошадей	руб.	15000	16500	18150	19965	21962	24158
	прокат лошадей	руб./сезон	3000	3300	3630	3993	4392,3	4500
3	Выручка от реализации
	- молоко	тыс.руб.	39750	41250	45375	49912,5	54900	60390
	-мясо КРС	тыс.руб.	440000	2552000	4356000	5962880	7027680	7730448
	голов МРС	тыс.руб.	60000	66000	181500	199650	439230	724729,5
	голов лошадей	тыс.руб.	0	82500	181500	339405	658845	1449459
	прокат лошадей	тыс.руб.	0	99000	181500	239580	307461	315000
4

Из таблицы доходов от реализации сельхозпродукции видно, что на начальном этапе выручка хозяйства незначительна, но идет интенсивный рост стада и материально-технической базы. В дальнейшем все виды производимой продукции в хозяйстве из - за увеличения продуктивности, объемов производства, культуры ведения хозяйства и отлаживания системы сбыта, имеют тенденцию к ежегодному увеличению прибыли и рентабельности. Сумма выручки от реализации сельхозпродукции в 2011 году превысит 10 млн. руб.