Раздел 2.1 Рассматривает сущность технологического процесса.

Раздел 2.2 подразделяется на:

2.2.1 Рассматривается организация труда и рабочего места бригады соответствующего подразделения как основной составляющей производственного объединения; функции бригады, её ответственность и основные виды работ, выполняемые данной бригадой.

2.2.2 Производится описание численно – квалификационного состава бригады. Указывается количество человек, их разряд и должность.

2.2.3 Также подробно рассматривается положение о заработной плате, премировании и КТУ (коэффициент трудового участия).

В разделе 2.2.4 производится расчёт средней заработной платы рабочих бригады цеха.

Рассчитаем среднемесячную заработанную плату за 2012 год по цеху одного работника промышленно-производственного персонала по следующим исходным данным.

1. Эксплуатационный фонд скважин на начало 2012 года, скв.	966
3. Удельная численность работников, приходящаяся на 1 скв. экспл. фонда(Чуд)	4.1
4. Удельный вес численности специалистов в общей численности работников, %	30.0
5. Удельный вес численности рабочих в общей численности работников, %	60.0
6. Удельный вес численности прочих категорий работающих, %	10.0
7. Численность рабочих по разрядам, %:
II	5.0
III	20.0
IV	30.0
V	30.0
VI	15.0
8. Часовая тарифная ставка рабочего I разряда для данной категории предприятий, руб/ч	11.40
9. Тарифные коэффициенты по разрядам:
I	1
II	1.326
III	1.424
IV	1.776
V	1.865
VI	2.144
10. Годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч	1995
11. Премия, %:
рабочих	45
специалистов	45
прочих категорий	35
12. Дополнительная заработная плата рабочих, % от тарифа и премии	40
13. Средний оклад специалистов, руб/мес	8500
14. Средний оклад прочих категорий работающих, руб/мес	4000
15. Районный коэффициент	1.30

1. Число скважин эксплуатационного фонда на начало 2012 года, учитывая ввод новых скважин в течении 2012 г. = 966скв.

2. Рассчитаем общее число работников:

Ч=N_э*Ч_уд=966скв.*4.1раб./скв.=3960 работников

из них:

специалистов – 1188 чел.(3960*0.3=1188),

рабочих – 2376 чел.(3960*0.6=2376),

прочие – 396 чел.(3960*0.1=396).

3. Расчет заработной платы рабочих.

1) Зная численность рабочих по разрядам (в %) и общее число рабочих,получаем распределение рабочих по разрядам:

II – 119 чел.(2376*0.05=119),

III – 475 чел.(2376*0.2=475),

IV – 712 чел.(2376*0.3=713),

V – 712 чел.(2376*0.3=713),

VI – 356 чел.(2376*0.15=356).

2) Рассчитаем часовые тарифные ставки рабочих по разрядам, зная тарифные коэффициенты по разрядам и тарифную ставку рабочего I разряда(11.40 руб/ч):

II – 11.40 руб/ч*1.326=15.1164 руб/ч,

III– 11.40 руб/ч*1.424=16.2336 руб/ч,

IV – 11.40 руб/ч*1.776=20.2464 руб/ч,

V – 11.40 руб/ч*1.865=21.2610 руб/ч,

VI – 11.40 руб/ч*2.144=24.4416 руб/ч,

3) Норма рабочего времени составляет (при 40-часовой рабочей неделе) 1995 часов.

Зная часовые тарифные ставки рабочих и норму рабочего времени, рассчитаем заработную плату рабочих по тарифу за год(по разрядам):

II - 15.1164 руб/ч*1995 ч=30157.218 руб

III – 16.2336 руб/ч*1995 ч=32386.032 руб

IV – 20.2464 руб/ч*1995 ч=40391.568 руб

V – 21.2610 руб/ч*1995 ч=42415.695 руб

VI – 24.4416 руб/ч*1995 ч=48760.992 руб

4) Премия рабочих составляет 45% от заработка по тарифу. Рассчитаем размер премии рабочих за год(по разрядам):

II – 30157.218 руб*0.45=13570.748 руб,

III – 32386.032 руб*0.45=14573.714 руб,

IV – 40391.568 руб*0.45=18176.21 руб,

V – 42415.695 руб*0.45=19087.06 руб,

VI –48760.992 руб*0.45=21942.446 руб,

5) Основная заработная плата за год составит (заработок по тарифу+премия)(по разрядам):

II – 30157.218 руб+13570.748 руб=43727.97 руб,

III – 32386.032 руб+14573.714 руб=46959.75 руб,

IV – 40391.568 руб+18176.21 руб=58567.78 руб,

V – 42415.695 руб+19087.06 руб=61502.76 руб,

VI – 48760.992 руб+21942.446 руб=70703.44 руб.

6) Рассчитаем дополнительную заработную плату рабочих за год, которая составляет 40% от основной(по разрядам):

II – 43727.97 руб*0.4=17491.19 руб,

III – 46959.75 руб*0.4=18783.90 руб,

IV – 58567.78 руб*0.4=23427.11 руб,

V – 61502.76 руб*0.4=24601.10 руб,

VI – 70703.44 руб*0.4=28281.38 руб.

7) Итого, заработная плата за год составит (основная + дополнительная)(по разрядам):

II – 43727.97 руб+17491.19 руб=61219.16 руб,

III – 46959.75 руб+18783.90 руб=65743.65 руб,

IV – 58567.78 руб+23427.11 руб=81994.89 руб,

V – 61502.76 руб+24601.10 руб=86103.86 руб,

VI – 70703.44 руб+28281.38 руб=98984.82 руб.

8) Учитывая районный коэффициент, равный 1.3, заработная плата за год составит (по разрядам):

II – 61219.16 руб*1.3=79584.91 руб,

III – 65743.65 руб*1.3=85466.75 руб,

IV – 81994.89 руб*1.3=106593.36 руб,

V – 86103.86 руб*1.3=111935.02 руб,

VI – 98984.82 руб*1.3=128680.27 руб.

9) Разделив заработную плату рабочих за год на 12, получим среднемесячную заработную плату рабочих:

II – 79584.91 руб/12=6632.07 руб,

III – 85466.75 руб/12=7122.23 руб,

IV – 106593.36 руб/12=8882.78 руб,

V – 111935.02 руб/12=9327.92 руб,

VI – 128680.27руб/12=10723.36 руб.

10. В предыдущем пункте мы получили номинальную, т.е.начисленную за месяц среднюю заработную плату рабочих. Чтобы рассчитать сумму денег, которую рабочий каждого разряда получит на руки, необходимо из полученной суммы вычесть подоходный налог в размере 13% и 1% за членство профсоюза.

II – 6632.07 руб-0.13*6632.07 руб-0.01*6632.07 руб=5703.58 руб.

III – 7122.23 руб-0.13*7122.23 руб-0.01*7122.23 руб=6125.12 руб.

IV – 8882.78 руб-0.13*8882.78 руб-0.01*8882.78 руб=7639.19 руб.

V – 9327.92 руб-0.13*9327.92 руб-0.01*9327.92 руб=8022.01 руб.

VI – 10723.36 руб-0.13*10723.36 руб-0.01*10723.36 руб = 9222.08 руб.

11) Найдем заработную плату всех рабочих НГДУ за месяц:

5703.58*119+6125.12*475+7639.19*712+8022.01*712+9222.08*356=

678726.02+2909432+5439103.28+5711671.12+3283060.48=

18021992.9 руб.

4. Расчет заработной платы специалистов.

Средний оклад специалистов в месяц составляет 8500 руб. Учитывая премию в размере 45% и районный коэффициент 1.3, получим среднюю начисленную заработную плату за месяц, равную 16022.5 руб.

Реальная заработная плата(т.е. за вычетом налогов) составляет

16022.5 руб-16022.5 руб*0.13-16022.5 руб*0.01=13779.35 руб

Общая сумма заработной платы всех специалистов за месяц составляет

13779.35 руб*1188=16369867.8 руб.

5.Расчет заработной платы прочих категорий работников.

Средний оклад прочих категорий работников в месяц составляет 4000 руб. Учитывая премию в размере 35% и районный коэффициент 1.3, получим среднюю начисленную заработную плату за месяц, равную 7020 руб.

Реальная заработная плата(т.е. за вычетом налогов) составляет

7020 руб-7020 руб*0.13-7020 руб*0.01=6037.2 руб.

Общая сумма заработной платы прочих категорий работников за месяц составляет

6037.2 руб*396=2390731.2 руб.

Рассчитаем среднемесячную зарплату работники ППП по цеху, разделив общую сумму заработной платы всех работников на численность работников промышленно-производственного персонала:

(18021992.9+16369867.8+2390731.2)/3960=9288.53 руб.

Среднесписочная численность персонала в 2012 году составила 4625 человек. В том числе производственно-промышленного персонала (ППП) 3824 и непромышленного персонала (НПП) 801. Произошло уменьшение численности на 293 человека по сравнению с предыдущим годом, в т.ч. численность ППП снизилась на 136 человек. Это связано с тем, что цех по производству металлопластовых труб и управление буровых работ были выделены в качестве дочерних на самостоятельный баланс.

Данные таблицы показывают, что произошло общее уменьшение фонда заработной платы в 2012 году на 5005.4 млн. руб. Причем по промышленному персоналу наблюдается небольшой (100,34%) рост фонда заработной платы. Тогда как по непромышленному персоналу произошло резкое сокращение фонда оплаты труда.

3. Экономический раздел.

3.1 Расчёт показателей деятельности подразделения, их анализ.

Основными показателями деятельности нефтегазодобывающего предприятия являются:

1. Объём добычи нефти, млн. т.

2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

3. Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.

4. Цена 1 тонны нефти, руб.

5. Фонд скважин, шт.

6. Численность промышленно – производственного персонала, чел.

7. Затраты на производство продукции, тыс. руб.

8. Произведено ремонтов:

а) КРС

б) ПРС

9. Продолжительность:

а) одного капитального ремонта, час.

б) одного подземного текущего, час.

10. Простой скважин в ожидании ремонта, час.

Для определения расчётных показателей деятельности предприятия необходимо произвести следующие расчёты:

I. Расчёт валового дохода цеха – Qвал, за счёт реализации добычи нефти:

Qвал = Qт * Ц,

Где: Qт – объём добычи в тоннах;

Ц – цена одной тонны.

II. Расчёт показателей использования ОПФ:

1. Обобщающие показатели: фондоотдача и фондоёмкость рассчитываются:

Qвал Сфг

Фо = --------- ; Фе = --------- ,

Сфг Qвал

где Сфг – среднегодовая стоимость ОПФ.

2. Частные показатели: Кэкс – коэффициент эксплуатации, который рассчитывается как отношение фактически отработанного времени по скважинам действующего фонда – Тфакт к календарному времени по этим скважинам – Ткал.

Тфакт

Кэкс = ----------

Ткал

Время фактической работы рассчитывается:

Тфакт = Ткал – Тпр,

где Тпр – время простоев по скважинам.

III. Расчёт показателей, характеризующих уровень производительности труда.

Уровень производительности в НГДУ характеризуется двумя показателями: выработкой на одного работающего – Птр и удельным расходом рабочей силы на одну скважину – Уд.

Qвал Qт

Птр = -------- и Птр = -------

Ч Ч

где Ч – численность работающего персонала, чел.

Ч

Уд = ---- ,

Ф

где Ф – фонд скважин.

IV. Определение затрат на 1 рубль товарной продукции.

З

С = ----- ,

Q

Где З – затраты на добычу нефти, руб;

Q – объём добычи, руб.

0. Расчёт сметы затрат.

В данном разделе рассматривается смета затрат определённого подразделения (ЦППД). Проводится сравнительный анализ прошедшего и данного периодов, на его основе делаются выводы и предложения о дальнейшем развитии подразделения.

Таблица 2. Содержание и расчёт сметы затрат

Показатели	Факт 2011	Факт 2012	Абс. отклон. (+,-)	Относ. отклон. (%)
1. Вспомогательные материалы - пр. материалы - вода по УПТЖ	7822 2235 5587	15658 511 10547	7836 2876 4960	200,2 228,7 188,8
2. Топливо	31	30	-1	96,8
3. Энергия - эл. энергия, тыс. руб. - эл. энергия, кВт.ч - удельный расход эл. энергии - установленная мощность, тыс. руб. - установленная мощность, кВт - всего эл. энергии	17281 10294 70940 7,2 6802 8431 14096	28461 18504 70640 7,2 9637 8178 27141	11180 8210 -300 - 2835 - 11045	164,7 179,8 99,6 100 141,7 97,0 164,0
4. Капитальный ремонт	50854	233201	182347	458,6
5. Заработная плата	5237	6853	1616	130,8
6. Отчисления на соц. страхование	2001	2764	763	138,1
7. Резерв на отпуск	-	901	901	-
8. Резерв на вознаграждение по итогам года	1239	1553	314	125,3
9. Амортизация В том числе скважин	39747 16740	51670 17347	11923 607	130 103,6
10. Прочие ден. расходы - транспорт - обслуживание установленной мощности - экология - условно – производственного характера - прочие	13454 3243 8568 18 1503 122	32317 7044 16984 8 8143 138	18863 3801 8416 -10 6640 16	240,2 217,2 198,2 61,5 541,8 113,1
Всего затрат	137670	373458	235788	271,3
Услуги всего	23522	45172	21650	192,0
Всего на себестоимость	114148	328286	214138	287,6
Закачка в пласт, т.м3	9851,7	9840,8	-10,9	99,9
Вода от УПТЖ, т.м3	3285,5	3521,7	236,2	107,2
Эксплуатац. Затраты на 1 м3 закач. воды.	10,21	33,36	23,15	287,8

Анализ сметы затрат:

Фактические затраты цеха 2012 год составили 328286 тыс. руб., что на 214138 тыс. руб. или на 87,6 % больше по сравнению с 2011 годом.

В том числе по статьям:

1. Вспомогательные материалы – увеличение затрат по сравнению с 2011 годом на 7836 тыс. руб. или на 0,2 %.

1.1 Прочие материалы – рост затрат на 2876 тыс. руб. или на 28,7 %. По этой статье увеличение затрат связано со списанием оборудования августа по сентябрь месяц 2012 года включительно.

1.2 Вода от УПТЖ – увеличение на 4960 тыс. руб. или на 88,8%. Это объясняется:

а) ростом средней стоимости воды

(3,00 – 1,70) * 3285,5 т.м³ = 4251,4 тыс. руб.

б) увеличение объёма потребляемой воды

(3524,7 – 3285,5) * 3,00 = 708,6 тыс. руб.

Итого: 4251,4 + 708,6 = 4960 тыс. руб.

2. Топливо – снижение затрат произошло на 3,2%.

3. Энергия – рост затрат на 11180 тыс. руб. или на 64,7%.

3.1 По статье “электроэнергия” затраты по сравнению с 2003 годом увеличились на 8210 тыс. руб. или на 79,8%

а) за счёт роста средней стоимости электроэнергии

(0,265 – 0,1486) * 70640 = 8221,4 тыс. руб.

б) за счёт уменьшения объёма закачиваемой жидкости

(9840,8 – 9851,7) * 7,2 * 0,145 = - 11,4 тыс. руб.

Итого: 8221,4 – 11,4 = 8210 тыс. руб.

3.2 Установленная мощность – увеличение затрат по сравнению с 2003 годом на 2835 тыс. руб. или на 41,7%.

а) за счёт уменьшения установленной мощности

(81,78 – 84,31) * 806,78 = - 204,2 тыс. руб.

б) за счёт увеличения стоимости установленной мощности

(1178,41 – 806,78) * 8431 = 3039,2 тыс. руб.

Итого: - 204,2 + 3039,2 = 2835 тыс. руб.

0. Пар – рост затрат по сравнению с 2003 годом на 135 тыс. руб. или 73%, что связано с увеличением тарифов на теплоэнергию.

4. Капитальный ремонт – увеличение затрат на 182347 тыс. руб. или на 258,6%.

Это связано с увеличением затрат на:

а) строительство и ремонт водоводов на 64806 тыс. руб.

Таблица 3 Капитальный ремонт

Показатели	2003	2004	%
Объём работ, км	169,518	251,0	48,1
Затраты, тыс. руб.	16104,0	80910,0	402,4

б) Капитальный ремонт скважин силами УПНПиКРС, тыс. руб., что связано с ростом общей стоимости ремонта, а также увеличением количества сложных дорогостоящих ремонтов и освоения нагнетательных скважин.

Таблица 4 Стоимость ремонтов

Показатели	2003	2004	%
Количество ремонтов	136	172	34,5
Средняя стоимость, тыс.руб.	29,64	98,61	232,7
Стоимость ремонтов, тыс. руб.	4031,0	16691,0	320,8

Также увеличились по сравнению с 2011 годом затраты по ремонту автодорог (4169 тыс. руб.), технологического оборудования (3473 тыс. руб.), зданий (1120 тыс. руб.).

5. Заработная плата – Рост произошёл на 1616 тыс. руб., что составило 30,8%, связан с увеличением тарифных ставок и окладов в 2012 году, а также увеличением общей суммы премий.

6. Отчисления на социальные нужды – увеличение по сравнению с 2011 годом произошло на 763 тыс. руб., или на 38,1%.

7. Резерв на отпуск – увеличение произошло на 901 тыс. руб.

8. Резерв на вознаграждение по итогам года – рост по сравнению с 2011 годом составил 314 тыс. руб., что составило 25,3%.

9. Амортизация – по сравнению с 2011 годом в 2012 году сумма амортизационных отчислений увеличилась на 11923 тыс. руб., что составило 30%.

10. Прочие денежные расходы – рост произошёл на 18863 тыс. руб., или на 140,2%, в том числе:

10.1 Транспорт – затраты возросли на 3801 тыс. руб., или на 117,2%. Это связано с дополнительным использованием транспортных средств, а также повышением тарифа на услуги автотранспорта.

10.2 За счёт увеличение стоимости установленной мощности выросли затраты по статье «Обслуживание установленной мощности» на 8416 тыс. руб., или на 98,2%.

10.3 Услуги производственного характера – увеличение затрат на 6640 тыс. руб., или на 341,8%, что связано с увеличением объёма работ по повышению нефтеотдачи пластов, по обработке призабойной зоны, по перфорации скважин.

3.3 Мероприятия по улучшению работы подразделения с учётом выполняемых операций.

В данном разделе рассматриваются технические мероприятия, с помощью которых можно будет улучшить работу подразделения и предприятия в целом.

3.4 Расчёт экономической эффективности предложенного мероприятия.

Рассмотрим расчёт экономической эффективности на примере ГРП.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩЕГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ