Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели

Еди-ница изме-рения

1 год

2 год

3 год

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

Всего

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1кв

2 кв

3 кв

4 кв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Численность работающих по проекту, всего

Чело-

век в

сред-нем за

период

51

3

71

71

71

71

71

71

71

71

71

в том числе:

1. Рабочие,

непосредственно занятые производством продукции

35

0

51

51

51

51

51

51

51

51

51

2. Рабочие,

служащие и ИТР,

не занятые

непосредственно

производством продукции

10

1

13

13

13

13

13

13

13

13

13

3. Сотрудники

аппарата управления на

уровне цехов и

организации

5

1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4. Сотрудники,

занятые сбытом

продукции

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Расходы на

оплату труда и

отчисления на

социальные нужды

Рубли

5. Расходы на

оплату труда

рабочих,

непосредственно занятых производством продукции, всего

2285225

0

761 742

761742

761 742

3046967

761742

761 742

761 742

761 742

3046965

в том числе:

заработная плата

1649982

0

549994

549994

549994

2199976

549994

549994

549994

549994

2199975

отчисления на социальные нужды

635243

0

211748

211748

211748

846991

211748

211748

211748

211748

846990

6. Расходы на оплату труда

рабочих,

служащих и ИТР, незанятых непосредственно производством продукции, всего

743712

84513

219733

219733

219733

878 932

219733

19733

219733

219733

878 932

в том числе:

заработная плата

536976

61020

158652

158652

158652

634608

158652

158652

158652

158652

634608

отчисления на социальные

206736

23493

61081

61081

61081

244324

61081

61081

61081

61081

244324

7. Расходы на

оплату труда

сотрудников

аппарата

управления на

уровне цехов

489235

83574

135220

135220

135220

540881

135220

135220

135220

135220

540881

в том числе:

заработная плата

353238

60342

97632

97632

97632

390528

97632

97632

97632

97632

390528

отчисления на

социальные нужды

135997

23232

37588

37588

37588

150353

37588

37588

37588

37588

150353

8. Расходы на

оплату труда

сотрудников

службы сбыта,

90147

22537

22537

22537

22537

90147

22537

22537

22537

22537

90147

в том числе:

заработная плата

65088

16272

16272

16272

16272

65088

16272

16272

16272

16272

65088

отчисления на социальные нужды

25059

6265

6265

6265

6265

25059

6265

6265

6265

6265

25059

9. Расходы на оплату труда,

Рубли

3608318

190623

1139232

1139232

1139232

4556927

1139232

1139232

1139232

1139232

4556926

в том числе:

заработная плата

2605284

137634

822550

822550

822550

3290200

822550

822550

822550

822550

3290199

отчисления на социальные нужды

1003034

52989

316682

316682

316682

1266727

316682

316682

316682

316682

1266727

Показатели

Еди-ница изме-рения

1 год

2 год

3 год

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

Всего

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1кв

2 кв

3 кв

4 кв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный

1. Прямые

затраты, всего

рубли

13437417

594746

4740926

3360818

4740926

15169629

4540988

3555693

3517255

3555693

13717 135

в том числе:

затраты на материалы, сырье

11037203

578 285

3946342

2566234

3946342

12591352

3750520

2959757

2921318

2959757

11345734

затраты на топливо, энергию

572034

16461

185 191

185191

185 191

597751

181 075

138892

138 892

138892

543223

затраты на оплату труда производствен-ных рабочих

1319985

0

439995

439995

4439995

1429983

439995

329996

329996

329996

1319984

отчисления на

социальные нужды

508194

0

169398

169398

169398

550543

169398

127048

127048

127048

508194

2. Пиломатериал 5 категории

1. Прямые

затраты, всего

рубли

6200914

266034

1986031

1962818

1986031

7897699

1962818

1986031

1962818

1986031

7646227

в том числе:

2509347

117347

800800

790400

800800

3182400

790400

800800

790400

800800

3069733

затраты на материалы, сырье

3091516

144572

986586

973773

986586

3920717

973773

986 586

973773

986 586

3781911

затраты на топливо, энергию

143006

4115

46297

46297

46297

185188

46297

46297

46297

46297

185188

затраты на оплату

труда производствен-ных рабочих

329997

0

109999

109999

109999

439996

109999

109999

109999

109999

439996

отчисления на социальные нужды

127049

0

42350

42350

42350

169398

42350

42350

42350

42350

169398

3. Погонаж

1. Прямые

затраты, всего

рубли

0

0

0

0

0

7451696

1768288

1986031

1962818

1734558

7642112

в том числе:

0

0

0

0

0

3069733

790400

800800

790400

688 133

3069733

затраты на

материалы, сырье

0

0

0

0

0

3781911

973773

986586

973773

847780

3781911

затраты на

топливо, энергию

0

0

0

0

0

143006

4115

46297

46297

46297

181 075

затраты на оплату труда производствен-ных рабочих

0

0

0

0

0

329997

0

109999

109999

109999

439995

отчисления на

социальные нужды

0

0

0

0

0

127049

0

42350

42350

42350

169398

Итого прямых

затрат, всего

рубли

19638331

860779

6726958

5323636

6726958

30519024

8272094

7527756

7442892

7276283

29005474

в том числе:

затраты на

материалы, сырье

13546550

695632

4747142

3356634

4747142

18843485

5331320

4561357

4502118

4448690

17485200

затраты на

топливо, энергию

715040

20576

231488

231488

231488

925945

231487

231486

231486

231486

909486

затраты на оплату

труда

1649982

0

549994

549994

549994

2199976

549994

549994

549994

549994

2199975

отчисления на

социальные нужды

635243

0

211748

211748

211748

846991

211748

211748

211748

211748

846990

2. Постоянные

затраты, всего

рубли

2387343

382706

663907

652657

688073

2689377

679740

658907

655990

694740

2717293

в том числе:

Общепроизвод-ственные расходы, всего

рубли

1 091 712

84513

335733

335733

335733

1342932

335733

335733

335733

335733

1342932

из них:

затраты на

материалы, инструмент

348000

0

116000

116000

116000

464000

116000

116000

116000

116000

464000

затраты на

топливо, энергию

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

затраты на оплату

труда

536976

61020

158652

158652

158652

634 608

158652

158652

158652

158652

634608

отчисления на

социальные нужды

206736

23493

61081

61081

61081

244324

61081

61081

61081

61081

244324

Общехозяйст-венные расходы,

рубли

1 174652

274824

295637

284387

319803

1216298

311470

290637

287720

326470

1244214

из них:

затраты на

материалы, инструмент

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

затраты на

топливо, энергию

685417

191250

160417

149167

184583

675417

176250

155417

152500

191250

703333

затраты на оплату

труда

353238

60342

97632

97632

97632

390528

97632

97632

97632

97632

390528

отчисления на

социальные нужды

135997

23232

37588

37588

37588

150353

37588

37588

37588

37588

150353

Расходы на сбыт

продукции, всего

рубли

120980

23370

32537

32537

32537

130 147

32537

32537

32537

32537

130147

из них:

затраты на

материалы, инструмент

30833

833

10000

10000

10000

40000

10000

10000

10000

10000

40000

затраты на

топливо, энергию

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

затраты на оплату

труда

65088

16272

16272

16272

16272

65088

16272

16272

16272

16272

65088

отчисления на

социальные

нужды

25059

6265

6265

6265

6265

25059

6265

6265

6265

6265

25059

3. Общие затраты

на производство и сбыт, всего

рубли

22025674

1243485

7390865

5976293

7415031

33208402

8951834

8186663

8098882

7971023

31722767

в том числе:

затраты на

материалы, инструмент

13925383

696465

4873142

3482634

4873142

19347485

5457320

4687357

4628118

4574690

17989200

затраты на

топливо, энергию

1400457

211826

391905

380655

416071

1 601 362

407737

386903

383986

422736

1612819

затраты на оплату

труда

2605284

137634

822550

822550

822550

3290200

822550

822550

822550

822550

3290199

отчисления на

социальные нужды

1003034

52989

316682

316682

316682

1266727

316682

316682

316682

316682

1266727

4. НДС, акцизы,

уплаченные из

затрат на

материалы,

топливо, энергию

и др.

рубли

3065168

181658

1053009

772658

1057843

4189769

1173011

1014852

1002421

999485

3920404