3.4 Планирование производства

3.4.1 Режим работы проектируемого производства во времени

Проектируемый хлебозавод работает в круглосуточном режиме, поэтому эффективный фонд времени (Т_эф) работы печей:

Т_эф = Т_ном – Т_рем – Т_ост,

где Т_ном – номинальный фонд времени, сутки;

Т_рем – простои в планово-предупредительном ремонте, сутки;

Т_ост – технологические остановки, сутки.

Т_эф = 365 – (15 + 16) – 4 = 330 сут.

3.4.2 Производственная программа предприятия

Под производственной программой понимается плановое задание по выпуску и реализации продукции в натуральном или денежном выражении. Годовая производственная программа представлена в таблице 3.2.

Продолжение таблицы 3.4
1	2	3	4	5	6	7
Расстойно-печной агрегат	Г4-РПА-15	1	2736007	2 736 007
Стол циркуляционный	Х-ХГ	1	30000	30000	-	-
Контейнер хлебный	ХКЛ-18	134	6000	804000	-	-
Итого:			11093677	12763677	-	-
Прочее неучтенное оборудование (30 % от итого)	-	-	-	3829103,1	-	-
Итого оборудование:	-	-	-	16 592780,1	-	-
Монтаж оборудования (20 % от итого оборудование)	-	-	-	3 318 556,0	-	-
Всего:				19911336	14	2787587,7

Таблица 3.5 – Сводная смета капитальных затрат и структура основных фондов

Элементы основных фондов	Общая стоимость, руб.	% к итогу
1.Здания и сооружения	28512000,0	46
2.Оборудование	19911336	54
Итого:	48423336	100

3.4.4 Планирование материально-технического обеспечения

Под материально-техническим обеспечением понимается обеспечение предприятия сырьем, материалами, тарой, топливом и другими предметами труда, необходимыми для производственной деятельности.

Исходными данными для определения потребности в муке и другом сырье и их стоимости являются:

8. производственная программа в ассортименте;

9. норма выхода готовых изделий на 1 т муки;

10. транспортно-заготовительные расходы;

11. действующие рецептуры;

12. действующие оптовые цены.

Потребность  в  основном  сырье  (муке)  М_i   определяется    на   основании утвержденного планового выхода готовой продукции из единицы основного сырья по формуле, т:

М_i = (П_i ·100)/В_i,

где П_i – годовая производительность по каждому виду изделия, т;

В_i – выход изделий, %.

Расход прочих материалов (Р_i) устанавливается согласно утвержденной рецептуре по отношению к основному сырью (муке) и рассчитывается по формуле, т:

Р_i = (М_i · Н_i)/100,

Продолжение таблицы 3.12
1	2	3	4
Главный технолог	1	25000	300000
Специалисты
Инженер-технолог	2	20000	480000
Инженер по труду и кадрам	1	10000	120000
Бухгалтер	2	15000	360000
Служащие
Секретарь-машинист	1	8000	96000
Зав. хозяйством	2	10000	240000
Итого:	13		2976000

Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС составляют 26 % от годового фонда заработной платы, руб.:

СВ = 2976000 · 0,26 = 773760,00 руб.

Сводный план по труду и заработной платы представлен в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Сводный план по труду и заработной плате

Категория работающих	Численность, чел.	Годовой фонд зарплаты, руб	Среднемесячная зарплата, руб
Рабочие основные	85	10431697,50	10227,15
Рабочие вспомогательные	26	3120000,00	10000,00
Руководители, специалисты, служащие	13	2976000,00	19076,92
Итого:	124	16527697,50	39304,07

Производительность труда по заводу в целом:

одного рабочего: П_п / (Ч_о + Ч_всп) = 9154,2 / (85 + 26) =82,47 т/чел.

одного работающего: П_п / (Ч_о + Ч_всп + Ч_рук) = 9154,2 / (85 + 26 + 13) =73,82 т/чел.