- •1. Вимоги до оформлення курсового проекту
- •Умовні скорочення
- •2. Завдання на курсовий проект
- •1.1. Місцезнаходження і площа
- •2.2. Формування виробничої програми на наступний рік
- •Календарний план на 2008 рік
- •Про план надходження деревини від рубок, повязаних з веденням лісового господарства, інших рубок та очищення лісу від захаращення на 2007 рік
- •2.3. Аналіз надходження власних коштів
- •Розрахунок надходження власних коштів на фінансування лісового господарства
- •1. Надходження коштів від рубок, повязаних з веденням лісового господарства, інших рубок
- •2.4 Стисла характеристика техпромфінплану
- •Розділ 3. План з праці та заробітної плати
- •3.1. Планування оплати праці робітників
- •3.1.1. Розрахунок витрат праці і тарифної заробітної плати робітників
- •Розрахунок витрат праці, тарифної заробітної плати та витрат на утримання й експлуатацію технічних засобів (приклади окремих операцій)
- •3.1.2. Визначення фонду оплати праці робітників
- •Розрахунок фонду оплати праці робітників та відрахувань на соціальні заходи
- •3.1.3. Визначення планової чисельності робітників
- •Розрахунок балансу робочого часу одного середньооблікового робітника
- •3.2. Планування оплати праці цехового персоналу
- •Розрахунок фонду оплати праці цехового персоналу
- •3.3. Планування оплати праці адміністративного персоналу
- •Розрахунок фонду оплати праці адміністративного персоналу
- •3.4. Зведений план по праці та заробітній платі
- •Зведений план по праці та заробітній платі
- •Розділ 4. Виробнича собівартість
- •4.1. Розрахунок витрат на придбання матеріалів
- •Розрахунок вартості матеріалів, витрачених на виготовлення ділянкових стовпів
- •4.2.Розрахунок виробничої собівартості
- •Розрахунок собівартості
- •Розділ 5. Фінансовий план
- •Розрахунок загальної вартості лісоматеріалів, призначених до реалізації
- •6. Рекомендована література Основна
- •Додаткова
- •Додаток д
2.2. Формування виробничої програми на наступний рік
Таблиця 2.5. Виробничо-фінансовий план 2007 |
||||||||||||||||
№ п/п |
Найменування робіт, заходів |
Один. виміру |
2007 рік |
в т. ч. за рахунок |
в тому числі по кварталах |
|||||||||||
обсяг |
варт. робіт грн |
сума тис. грн |
д/б |
власн. кошт. |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||||
обсяг |
сума |
обсяг |
сума |
обсяг |
сума |
обсяг |
сума |
|||||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Розділ1. Лісове господарство і мисливство |
|
|||||||||||||||
1.2. Рубки, повязані з веденням лісового господарства, інші рубки та очистка лісу від захаращеності |
|
|||||||||||||||
1. Рубки догляду за лісом (а+б+в+г) з них |
га |
126 |
|
|
|
|
35 |
|
25 |
|
30 |
|
36 |
|
||
куб.м |
2022 |
55,54 |
112300 |
26900 |
85400 |
620,34 |
35218,12 |
353,15 |
19409,57 |
412,55 |
21429,57 |
635,96 |
36242,75 |
|||
а) прочищення |
га |
25 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
15 |
|
|
|
||
куб.м |
297 |
34,01 |
10100 |
|
10100 |
|
|
118,8 |
4040 |
178,2 |
6060 |
|
|
|||
б) прорідження |
га |
69 |
|
|
|
|
19 |
|
15 |
|
15 |
|
20 |
|
||
куб.м |
1078 |
65,58 |
70700 |
26900 |
43800 |
296,84 |
19468,12 |
234,35 |
15369,57 |
234,35 |
15369,57 |
312,46 |
20492,75 |
|||
в)прохідні рубки |
га |
32 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
16 |
|
||
куб.м |
647 |
48,69 |
31500 |
|
31500 |
323,50 |
15750,00 |
|
|
|
|
323,50 |
15750,00 |
|||
2. Інші види рубок, пов'яз. з вед. л.г., з них: |
га |
145 |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
53 |
|
47 |
|
||
куб.м |
1957 |
34,85 |
68200 |
|
68200 |
349,82 |
7423,36 |
|
|
1241,82 |
53023,36 |
365,36 |
7753,28 |
|||
а) вибіркові санітарні рубки |
га |
137 |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
45 |
|
47 |
|
||
куб.м |
1065 |
21,22 |
22600 |
|
22600 |
349,82 |
7423,36 |
|
|
349,82 |
7423,36 |
365,36 |
7753,28 |
|||
б) суцільні санітарні рубки |
га |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
||
куб.м |
892 |
51,12 |
45600 |
|
45600 |
|
|
|
|
892 |
45600 |
|
|
|||
3. Інші рубки |
га |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
куб.м |
21 |
61,90 |
1300 |
|
1300 |
21 |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
4. Ліквідація захаращеності |
га |
33 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
16 |
|
|
|
||
куб.м |
110 |
75,45 |
8300 |
2700 |
5600 |
|
|
56,67 |
4275,76 |
53,33 |
4024,24 |
|
|
|||
Разом по 1.2. |
- |
|
|
190100 |
29600 |
160500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Таблиця 2.6. Виробничо-фінансовий план на 2008 рік |
|
|
||||||||||||||||
№п/п |
Найменування робіт, заходів |
Код рядка |
Один. вимі- ру |
2008рік |
в тому числі за рахунок |
в тому числі по кварталах |
|||||||||||||
обсяг |
варт. робіт грн. |
сума тис. грн. |
д/б |
власн. коштів |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||||||||
обсяг |
сума |
обсяг |
сума |
обсяг |
сума |
обсяг |
сума |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
Розділ 1 Лісове господарство і мисливство |
|||||||||||||||||||
1.2. Рубки, повязані з веденням лісового господарства, інші рубки та очистка лісу від захаращення |
|||||||||||||||||||
1.Рубки догляду за лісом (а+б+в+г) з них: |
90 |
га |
139 |
|
|
|
|
42 |
|
29 |
|
28 |
|
40 |
|
||||
91 |
куб.м |
2525 |
64,71 |
163400 |
15000 |
148400 |
868,47 |
45980,08 |
427,73 |
37352,50 |
415,18 |
35956,20 |
813,62 |
44111,22 |
|||||
б) прочищення |
110 |
га |
27 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
13 |
|
|
|
||||
111 |
куб.м |
339 |
111,21 |
37700 |
12900 |
24800 |
|
|
175,78 |
19548,15 |
163,22 |
18151,85 |
|
|
|||||
в) прорідження |
120 |
га |
69 |
|
|
|
|
19 |
|
15 |
|
15 |
|
20 |
|
||||
121 |
куб.м |
1159 |
70,66 |
81900 |
2100 |
79800 |
319,14 |
22552,17 |
251,96 |
17804,35 |
251,96 |
17804,35 |
335,94 |
23739,13 |
|||||
г)прохідні рубки |
130 |
га |
43 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
20 |
|
||||
131 |
куб.м |
1027 |
42,65 |
43800 |
|
43800 |
549,33 |
23427,91 |
|
|
|
|
477,67 |
20372,09 |
|||||
2. Інші види рубок, пов'яз. з вед. л.г., з них: |
140 |
га |
126 |
|
|
|
|
43 |
|
|
|
42 |
|
41 |
|
||||
141 |
куб.м |
1200 |
36,08 |
43300 |
|
43300 |
449,68 |
16275,20 |
|
|
379,68 |
13675,20 |
370,64 |
13349,60 |
|||||
а) вибіркові санітарні рубки |
150 |
га |
125 |
|
|
|
|
42 |
|
|
|
42 |
|
41 |
|
||||
151 |
куб.м |
1130 |
36,02 |
40700 |
|
40700 |
379,68 |
13675,20 |
|
|
379,68 |
13675,20 |
370,64 |
13349,60 |
|||||
б)лісовідновні рубки |
170 |
га |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
171 |
куб.м |
70 |
37,14 |
2600 |
|
2600 |
70 |
2600 |
|
|
|
|
|
|
|||||
3. Ліквідація захаращеності |
200 |
га |
45 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
20 |
|
|
|
||||
201 |
куб.м |
100 |
77,00 |
7700 |
|
7700 |
|
|
55,56 |
4277,78 |
44,44 |
3422,22 |
|
|
|||||
Разом по 1.2. |
220 |
|
|
|
214400 |
15000 |
199400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Графи з першої по п’яту переносимо з табл. 2.2, вартість одиниці робіт знаходимо шляхом ділення загальної суми в тис. грн (7 к.) на обсяг робіт (5 к.). Стовпчик № 8 заповнюємо з форми 10-ЛГ (бюджетної), далі переносимо і заповнюємо 9-10 графи шляхом порівнянь державного бюджету, власних коштів та інших джерел фінансування.
Усі роботи й операції, представлені в графі 2 (взяті з форми 10-ЛГ (загальної)), розподіляються по кварталах, починаючи з 11 до 18 к., відповідно вказується обсяг робіт і сума витрат у певному кварталі.
Далі робиться висновок про доцільність планування певних операцій в окремих кварталах та проводиться їх обґрунтування. (Аналогічну таблицю виконують і на другий рік планового періоду). Після поквартального виконання операцій встановлюються строки їх виконання залежно від обсягу і терміну.
Таблиця 2.6