3. Описание основных функциональных задач проекта туристской академии.

Описание проекта:

Создание на территории ОЭЗ частной туристской академии, которая будет представлять собой пансион для учащихся и будет являться ВУЗом, удовлетворяя всем европейским стандартам. Академия будет располагаться в живописном месте (зона № 53 на рисунке), в ее комплекс будут также входить: общежитие, площадка для летнего отдыха, спортивный клуб.

Студенты – выпускники школ, прошедшие вступительные испытания.

Длительность обучения: 3 года (3 курса). Существует три направления профиля: гостиничное дело, туристское проектирование, экскурсионное дело.

Цель проекта: создание образовательного учреждения нового поколения, где объединятся высокие стандарты обучения и практичность получаемых знаний.

Количество студентов: 180

Обучение в академии стоит 400000 руб. / г. при полу-пансионе, и 600000 руб./ г. при полном пансионе.

4. Организационная структура предприятия.

5. Статьи расходов:

• сырье и материалы;

• покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних организаций (в т.ч. расходы на питание, инвентарь, технологическое оборудование);

• топливо и энергия на технологические и бытовые цели

• заработная плата производственных рабочих;

• заработная плата персонала

• отчисления на социальные нужды;

• расходы на подготовку и освоение производства;

• общепроизводственные расходы;

• общехозяйственные расходы (управленческие расходы);

• потери от брака;

• прочие производственные расходы.

6. Финансовый план

Финансовый план

Строительство туристской академии осуществляется на уровне инвестиционного проекта путем привлечения инвестиционных средств в размере 90% от стоимости проекта и привлечением средств государственного бюджета в размере 10%.

Источники средств (на начало реализации проекта, руб.)

Наименования источников	Средства на начало реализации проекта
Инвестиции: прямые, среднесрочные, частные Вложение в человеческий капитал Предоставление кредита Лизинг	15 млн. руб
Государственное финансирование: субсидии	1,5 млн. руб.

Средства, необходимые для строительства академии

№	Наименование	Цена/ количество	Стоимость	Поставщик
1	Сваи	1000/15шт	15000	Terradeck
2	Щебень	900/ 2000 кг + запас	20000	ООО «Щебень.ру»
3	Грунт	100/500 кг + запас	10000	ПитерСнаб
4	Сваевинт	10000/1 шт	10000	Alser group
5	Бетонные плиты	3600/30 шт	108000	БетонКон
6	Кирпич	13,9/1000 шт	13900	«Кирпичник»
7	Окна	6000/30 шт	180000	АлтайОкна
8	Двери	8000/30 шт	240000	Алталия
9	Стекловата	360/ 100 кг	36000	МЕТРИКА
10	Рубероид	375/ 10 (рулон)	3750	stroi.net
11	Черепица	485/300 кв.м	145500	metrotile
12	Водопровод	1200/ 500 м	60000	Vaillant
13	Сайдинговое покрытие	500/ 100 (лист)	50000	Top house
14	Расходные материалы	-	300000	-
15	Экскаватор	5000/1 шт	5000	«Алтай агро»
16	Бетономешалка	10000/ 1 шт	10000	Alser group
17	Кран	8000/1шт	8000	«Алтай Агро»
18	Грузовик «КАМАЗ»	5000/1 шт	5000	«Алтай агро»
19	Инструменты	-	100000	-
20	Электроснабжение	-	-	-

Итого: 1 320 150 р.