5 План по труду и заработной плате

В плане по труду и заработной плате требуется рассчитать численность водителей, ремонтных рабочих, вспомогательных рабочих, специалистов, служащих, младшего обслуживающего персонала, пожарно-сторожевой охраны и фонд заработной платы.

Численность водителей, чел.:

(53)

где Ч_п-з - подготовительно-заключительное время работы водителей, ч.;

ФРВ - годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч.

(54)

где t_см  - продолжительность рабочей смены водителя, ч.

ч.

водителей.

Рассчитанную численность водителей следует распределить по классам. Количество водителей по классам принимается в процентах от общего их числа. Примерное процентное соотношение водителей по классам можно принять: I класса - 33%, II класса - 30%, III класса - 37%. При распределении водителей по классам необходимо учесть, что для работы на автопоездах в составе автомобиля и прицепа, тягача и полуприцепа, на автобусах - водители III класса не допускаются. В этом случае процентное соотношение водителей по классам принять: I класса - 40%,II класса - 60%. В дипломном проектировании процентное соотношение водителей по классам взять по данным предприятия.

Водители I класса – 20 человек, II класса – 41 человек.

Годовой фонд заработной платы водителей:

ФЗП_в=ОЗП_в+ДЗП_в, (55)

где ОЗП_в - основная заработная плата водителей, руб.;

ДЗП_в - дополнительная заработная плата водителей, руб.

ОЗП_в=ЗП_сд+Н_кл+П_пв, (56)

где ЗП_сд - сдельная заработная плата водителей, руб.;

Н_кл - надбавка за классность, руб.;

П_пв  - прочие надбавки, доплаты, премии, руб.

ЗП_сд=(Р_т·Q+Р_т•км·Р)·k, (57)

где Р_т - сдельная расценка за 1 т груза, руб.;

Р_т•км  - сдельная расценка за 1 т·км, руб.;

k - коэффициент, учитывающий класс перевозимого груза [3].

, (58)

где С_ч - часовая тарифная ставка водителя, руб.

руб.

(59)

руб.

ЗП_сд=(29.25·52139+3.3·1042790)·1,25=6158960,625 руб.

Сдельные расценки устанавливаются для грузов I класса (k=1). Для грузов II,III,IV классов сдельные расценки применяются со следующими поправочными коэффициентами:

II класса - k=1.25;

III класса - k=1.66;

IV класса - k=2.

Надбавка за классность, руб.:

(60)

где N_{вод. Iкл, IIкл} - количество водителей I и II классов, чел.;

П_кл - процент надбавки водителям за классность.

руб.

Прочие надбавки, премии и доплаты водителям, руб.:

(61)

где П_в - размер прочих надбавок, доплат и премий водителям, в %.

руб.

ОЗП_в=6158960,625 +982800+3294000=10435760,625 руб.

Дополнительная заработная плата водителей:

ДЗП_в=0,01·ОЗП_в·m, (62)

где m – размер дополнительной заработной платы.

ДЗП_в=0,01·10435760·10=1043576 руб.

ФЗП_в=10435760+1043576=11479336 руб.

Среднемесячная заработная плата одного водителя, руб.:

(63)

руб.

От суммы средств, направляемых на оплату труда, производится отчисление в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования, фонд занятости и друб. Это составляет 30%.

Q_в=0,01·ФЗП_в·30, (64)

где Q_в - размер отчисление от фонда ЗП водителей, руб.

Q_в=0,01·11479336·30=3443801 руб.

Численность ремонтных рабочих, чел.:

(65)

где k_вн - коэффициент выполнения норм (1.05).

чел.

Годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб.:

ФЗП_р=ОЗП_р+ДЗП_р, (66)

где ОЗП_р - основная заработная плата ремонтных рабочих, руб.;

ДЗП_р  - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих, руб.

ОЗП_р=ЗП_тр+П_пр, (67)

где ЗП_тр - заработная плата ремонтных рабочих по тарифу, руб.

ЗП_тр=С_чр·Т_то-тр, (68)

где С_чр - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, руб./ч.

ЗП_тр=40·12308=492320 руб.

П_пр=0,01·n_р·ЗП_тр, (69)

где n_р - размер надбавок, доплат и премий ремонтных рабочих, %.

П_пр=0,01·50·492320=246160 руб.

ДЗП_р=0,01·m_р·ОЗП_р, (70)

где m_р - размер дополнительной заработной платы в процентах от основной.

ОЗП_р=492320+246160=738480руб.

ДЗП_р=0,01·8*738480=59078 руб.

ФЗП_р=738480+59078=797558 руб.

Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего, руб.:

(71)

руб.

Численность вспомогательных рабочих, чел.:

N_рв=0,25·N_р. (72)

N_рв=0,25·6=1 чел.

Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих и их среднемесячной заработной платы производится как для ремонтных рабочих. Часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего составляет 60-75% от часовой тарифной ставки ремонтного рабочего.

ЗП_рв=0,65·40·3077=80002руб.

П_пвр=0,01·50·80002=40001руб.

ОЗП_вр=80002+40001=120003руб.

ДЗП_вр=0,01·8·120003=9600 руб.

ФЗП_вр=120003+9600=129603руб.

руб.

Численность специалистов предприятия (N_сп) складывается из их количества по функциям управления, ориентировочно можно принять:

N_сп=0,045·(N_в+N_р+N_рв). (73)

N_сп=0,045·(61+6+1)=3 чел.

Годовой фонд заработной платы специалистов, руб.:

ФЗП_сп=Д·N_сп·12, (74)

где Д - средний должностной оклад специалиста, примерно в полтора раза больше среднемесячной зарплаты водителей руб.

ФЗП_сп=15682·1,5·3·12=846828 руб.

Численность служащих (кассиры, секретари, техники и друг.):

N_сл=0,07·(N_в+N_р+N_рв). (75)

N_сл=0,07·(61+6+1)=5 чел.

Численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и пожарно-сторожевой охраны (ПСО) можно принять в размере:

N_МОП=0,025·(N_в+N_р+N_рв+N_сп+N_сл). (73)

N_МОП=0,025·(61+6+1+3+5)=2 чел.

N_ПСО =0,065·(N_в+N_р+N_рв+N_сп+N_сл). (74)

N_ПСО =0,065·(61+6+1+3+5)=5.

Расчет годового фонда заработной платы этих категорий работающих производится как для специалистов.

После проведения расчетов результаты сводятся в таблицу 6.

Таблица 6 – Фонд заработной платы предприятия

Категории работников	кол-во работников	Среднемес. ЗП одного работника, руб.	Годовой фонд ЗП, руб.	Отчис-ления в фонды, руб.	Годовой фонд ЗП с отчислениями, руб.
Водители	61	15682	11479336	3443801	14923137
Ремонтные рабочие	6	11077	797558	239267	1036825
Вспомогательные рабочие	1	10800	129603	38881	168484
Специалисты	3	23523	846828	254048	1100876
Служащие	5	12546	752760	225828	978588
МОП	2	5200	124800	37440	162240
ПСО	5	8000	480000	144000	624000
ИТОГО:	82	-	14610885	4383265	18994150