Шаг 6. Расчет численности работников в планируемом периоде

В данном случае рассматривается численность работников транспортного комплекса после инвестирования капитала в данный комплекс.

где Д_р%- доля работников, зависящих от объема работ, %;

К_роста – коэффициент роста W грузооборота.

Ж/Д Ч_пл=1300 ^. 60/100 ^. 1,125+1300 ^. 100- 60/100=1397 человек

А/Т Ч_пл=800 ^. 70/100 ^. 1,35+800 ^. 100-70/100=996 человек

В/Т Ч_пл=380 ^. 80/100 ^. 3,5+380 ^. 100-80/100=1140 человек

Ж/Д в Т/К Ч_пл=2480 ^. 75/100 ^. 1,07+2480 ^. 100-75/100=2610 человек

А/Т в Т/К Ч_пл=2480 ^. 75/100 ^. 1,14+2480 ^. 100-75/100=2740 человек

В/Т в Т/К Ч_пл=2480 ^. 75/100 ^. 1,1+2480 ^. 100-75/100=2666 человек

Шаг 7. Изменение уровня производительности труда

Производительность – это показатель среднего объема продукта или реальной продукции на единицу затраченных ресурсов. В свою очередь производительность труда – это общий объем продукции, деленный на количество затраченного, на его производство трудовых ресурсов.

Производительность труда может выражаться:

- в стоимостном выражении:

А = Доход / численность рабочих (тнг./чел.)

Ж/Д А^баз=87,36/1397=0,0625 тнг\человек

А^инв=98,28/1397=0,0703 тнг\человек

А/Т А^баз=86,4/996=0,0867 тнг\человек

А^инв=116,64/996=0,1171 тнг\человек

В/Т А^баз=29,64/1140=0,026 тнг\человек

А^инв=103,74/1140=0,091 тнг\человек

Т/К: А^инв=294/2480=0,1185 тнг\ человек

Ж/Д в Т/К А^инв=314,158/2610=0,1205 тнг\человек

А/Т в Т/К А^инв=335,16/2740=0,1223 тнг\человек

В/Т в Т/К А^инв=323,4/2666=0,01213 тнг\человек

- в натуральном выражении:

А = Грузооборот / численность рабочих (ткм/чел.)

Ж/Д А^баз=672/1397=0,481 млн ткм\человек

А^инв=756/1397=0,541 млн ткм\человек

А/Т А^баз=86,4/996=0,086 млн ткм\человек

А^инв=116,64/996=0,117 млн ткм\человек

В/Т А^баз=29,64/1140=0,026 млн ткм\человек

А^инв=103,74/1140=0,091 млн ткм\человек

Т/К: А^инв=1400/2480=0,5645 млн ткм\человек

Ж/Д в Т/К А^инв=1498/2610=0,5739 млн ткм\человек

А/Т в Т/К А^инв=1596/2740=0,5824 млн ткм\человек

В/Т в Т/К А^инв=1540/2666=0,5776 млн ткм\человек

Шаг 8. Расчет себестоимости перевозок:

Себестоимость перевозок – это те расходы, которые затрачивает ТК на каждую тонну за километр.

Ж/Д S_баз^баз=6,4/672=0,0095 млн тг/т км

А/Т S_баз^баз=6,3/540=0,1166 млн тг/т км

В/Т S_баз^баз=1,5/78=0,0192 млн тг/т км

Т/К S_баз^баз=11,125/1400=0,0079 млн тг/т км

Ж/Д S_пл=17,2/756=0,0227 млн тг/т км

А/Т S_пл=26,145/729=0,0358 млн тг/т км

В/Т S_пл=22,5/273=0,0824 млн тг/т км

Ж/Д в Т/К S_пл=46,836/1498=0,0312 млн тг/т км

А/Т в Т/К S_пл=49,172/1596=0,0308 млн тг/т км

В/Т в Т/К S_пл=47,8375/1540=0,0310 млн тг/т км

Все изменения основных показателей работы различных видов транспорта в зависимости от капитальных вложений по каждому транспорту и по всему транспортному комплексу были рассчитаны, теперь все их для наглядности необходимо внести в таблицу 2.

Таблица 2. Показатели работы различных видов транспорта

№ п/п	Наименование показателя	Ж/Дб	Ж/Дпл	А/Тб	А/Тпл	В/Тб	В/Тпл
1	Грузооборот, млн. ткм.	672	756	540	729	78	273
2	Доходы, млн. тнг.	87,36	98,28	86,4	116,64	29,64	103,74
3	Расходы, млн. тнг.	16	17,2	21	26,145	7,5	22,5
4	Фондоотдача	0,168	0,189	0,123	0,166	0,01	0,03
5	Рентабельность	0,116	0,112	0,079	0,045	0,0065	0,0231
6	Прибыль, млн. тнг.	71,36	81,08	65,04	90,495	22,14	81,24
7	Производительность труда, тнг./чел.	0,0625	0,0703	0,0867	0,1171	0,026	0,091
8	Производительность труда, млн. ткм./чел.	0,481	0,541	0,086	0,117	0,016	0,091
9	Численность работников, чел.	1300	1397	800	996	380	1140
10	Себестоимость, тнг./ткм.	0,0095	0,0227	0,1166	0,0358	0,0192	0,0824
11	Кроста, %		1,125		1,35		3,5

Таблица 3. Показатели работы всего ТК в базовом периоде и после произведенных инвестиций в различные направления транспорта

№ п/п	Наименование показателя	ТК	ТКпл в Ж/Д	ТКпл в А/Т	ТКпл в В/Т
1	Грузооборот, млн. ткм.	1400	1498	1596	1540
2	Доходы, млн. тнг.	294	314,58	335,16	323,4
3	Расходы, млн. тнг.	11,125	6,4	6,3	1,5
4	Фондоотдача	0,075	0,0782	0,0833	0,0804
5	Рентабельность	0,0516	0,0649	0,0665	0,0697
6	Прибыль, млн. тнг.	249,5	267,744	274,228	287,322
7	Производительность труда, тнг./чел.	0,1185	0,1205	0,1223	0,1213
8	Производительность труда, млн. ткм./чел.	0,5645	0,5739	0,5824	0,5776
9	Численность работников, чел.	2480	2610	2740	2666
10	Себестоимость, тнг./ткм.	0.0079	0,0312	0,0308	0,0310
11	Кроста, %		1,07	1,14	1,1

Вывод: Исходя из расчетов мы выбирали А\Т. Потому что расчеты А\Т меньше чем остальные транспорты.

Задача 2. Выбор поставщика товара.

Общие условия задачи

Один из филиалов казахстанской компании, размещающийся на территории Российской Федерации специализируется на производстве бытовых электроприборов и регулярно сталкивается с вопросом, где закупать комплектующие изделия - в России или Юго-Восточной Азии? Так, в случае отгрузки из Юго-Восточной Азии необходимо преодолеть большие расстояния, чем при отгрузках из России. Транспортные затраты будут значительно выше, а более длительные сроки перевозки потребуют дополнительных запасов в сети снабжения и дополнительных страховых запасов, гарантирующих бесперебойное производство. Более того, продукция из региона Юго-Восточной Азии подлежит обложению импортными пошлинами. В таблице 4 перечислены дополнительные факторы, возникающие при отгрузке из Юго-Восточной Азии.

Таблица 4. Дополнительные факторы, возникающие в случае отгрузки лпродукции из региона Юго-Восточной Азии

Наименование фактора	Значения
	вариант
	1	2	3	4	5	6
Тариф на транспортировку грузов морем	150 у.е. за 1 м3	155 у.е. за 1 м3	160 у.е. за 1 м3	165 у.е. за 1 м3	170 у.е. за 1 м3	175 у.е. за 1 м3
Импортная пошлина за ввоз товаров	12%	11%	13%	9%	8%	10%
Процентная ставка на запасы: а) в пути б) страховые	10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10%
Продолжительность транспортировки	25 дн.	20 дн.	15 дн.	17 дн.	22 дн.	19 дн.
Дополнительные страховые запасы комплектующих у получателя	7 дн.	5 дн.	6 дн.	7 дн.	5 дн.	6 дн.

Удельная стоимость (цена) товара составляет 4000 у.е., 6000 у.е., 8000 у.е., 10000 у.е., 12000 у.е. за 1 м^3.

Цена комплектующих изделий в России на 20% выше, чем в регионе Юго-Восточной Азии, их качество одинаковое.

На основании указанных факторов и удельной стоимости товара определить дополнительные затраты, возникающие при отгрузках из Юго-Восточной Азии. Сравнивая затраты при закупке комплектующих в России и в Юго-Восточной Азии, выбрать поставщика товара.