Шаг 6. Расчет численности работников в планируемом периоде

В данном случае рассматривается численность работников транспортного комплекса после инвестирования капитала в данный комплекс.

где Д_р%- доля работников, зависящих от объема работ, %;

К_роста – коэффициент роста W грузооборота.

Ж/Д Ч_пл=1300 ^. 60/100 ^. 1,125+1300 ^. 100- 60/100=1397 человек

А/Т Ч_пл=800 ^. 70/100 ^. 1,35+800 ^. 100-70/100=996 человек

В/Т Ч_пл=380 ^. 80/100 ^. 3,5+380 ^. 100-80/100=1140 человек

Ж/Д в Т/К Ч_пл=2480 ^. 75/100 ^. 1,07+2480 ^. 100-75/100=2610 человек

А/Т в Т/К Ч_пл=2480 ^. 75/100 ^. 1,14+2480 ^. 100-75/100=2740 человек

В/Т в Т/К Ч_пл=2480 ^. 75/100 ^. 1,1+2480 ^. 100-75/100=2666 человек

Шаг 7. Изменение уровня производительности труда

Производительность – это показатель среднего объема продукта или реальной продукции на единицу затраченных ресурсов. В свою очередь производительность труда – это общий объем продукции, деленный на количество затраченного, на его производство трудовых ресурсов.

Производительность труда может выражаться:

- в стоимостном выражении:

А = Доход / численность рабочих (тнг./чел.)

Ж/Д А^баз=87,36/1397=0,0625 тнг\человек

А^инв=98,28/1397=0,0703 тнг\человек

А/Т А^баз=86,4/996=0,0867 тнг\человек

А^инв=116,64/996=0,1171 тнг\человек

В/Т А^баз=29,64/1140=0,026 тнг\человек

А^инв=103,74/1140=0,091 тнг\человек

Т/К: А^инв=294/2480=0,1185 тнг\ человек

Ж/Д в Т/К А^инв=314,158/2610=0,1205 тнг\человек

А/Т в Т/К А^инв=335,16/2740=0,1223 тнг\человек

В/Т в Т/К А^инв=323,4/2666=0,01213 тнг\человек

- в натуральном выражении:

А = Грузооборот / численность рабочих (ткм/чел.)

Ж/Д А^баз=672/1397=0,481 млн ткм\человек

А^инв=756/1397=0,541 млн ткм\человек

А/Т А^баз=86,4/996=0,086 млн ткм\человек

А^инв=116,64/996=0,117 млн ткм\человек

В/Т А^баз=29,64/1140=0,026 млн ткм\человек

А^инв=103,74/1140=0,091 млн ткм\человек

Т/К: А^инв=1400/2480=0,5645 млн ткм\человек

Ж/Д в Т/К А^инв=1498/2610=0,5739 млн ткм\человек

А/Т в Т/К А^инв=1596/2740=0,5824 млн ткм\человек

В/Т в Т/К А^инв=1540/2666=0,5776 млн ткм\человек

Шаг 8. Расчет себестоимости перевозок:

Себестоимость перевозок – это те расходы, которые затрачивает ТК на каждую тонну за километр.

Ж/Д S_баз^баз=6,4/672=0,0095 млн тг/т км

А/Т S_баз^баз=6,3/540=0,1166 млн тг/т км

В/Т S_баз^баз=1,5/78=0,0192 млн тг/т км

Т/К S_баз^баз=11,125/1400=0,0079 млн тг/т км

Ж/Д S_пл=17,2/756=0,0227 млн тг/т км

А/Т S_пл=26,145/729=0,0358 млн тг/т км

В/Т S_пл=22,5/273=0,0824 млн тг/т км

Ж/Д в Т/К S_пл=46,836/1498=0,0312 млн тг/т км

А/Т в Т/К S_пл=49,172/1596=0,0308 млн тг/т км

В/Т в Т/К S_пл=47,8375/1540=0,0310 млн тг/т км

Все изменения основных показателей работы различных видов транспорта в зависимости от капитальных вложений по каждому транспорту и по всему транспортному комплексу были рассчитаны, теперь все их для наглядности необходимо внести в таблицу 2.

Таблица 2. Показатели работы различных видов транспорта

№ п/п	Наименование показателя	Ж/Дб	Ж/Дпл	А/Тб	А/Тпл	В/Тб	В/Тпл
1	Грузооборот, млн. ткм.	756	853,2	580	629,3	84	147
2	Доходы, млн. тнг.	68,04	79,79	63,8	69,22	21	36,75
3	Расходы, млн. тнг.	25	26,93	27	28,61	10,8	17,280
4	Фондоотдача	0,13	0,14	0,09	0,092	0,007	0,013
5	Рентабельность	0,073	0,071	0,045	0,043	0,003	0,0059
6	Прибыль, млн. тнг.	43,04	49,86	36,8	40,62	10,20	19,47
7	Производительность труда, тнг./чел.	0,054	0,06	0,080	0,082	0,043	0,047
8	Производительность труда, млн. ткм./чел.	0,60	0,6	0,73	0,74	0,17	0,19
9	Численность работников, чел.	1250	1346	800	848	490	784
10	Себестоимость, тнг./ткм.	0,033	0,032	0,047	0,045	0,13	0,12
11	Кроста, %		12,86		9		75

Таблица 3. Показатели работы всего ТК в базовом периоде и после произведенных инвестиций в различные направления транспорта

№ п/п	Наименование показателя	ТК	ТКпл в Ж/Д	ТКпл в А/Т	ТКпл в В/Т
1	Грузооборот, млн. ткм.	1400	1500,8	1447,6	1442
2	Доходы, млн. тнг.	224	240,128	231,616	230,72
3	Расходы, млн. тнг.	62,8	65,74	64,19	64,02
4	Фондоотдача		0,0565	0,0544	0,0542
5	Рентабельность
6	Прибыль, млн. тнг.	161,2	173,9368	167,2146	166,507
7	Производительность труда, тнг./чел.
8	Производительность труда, млн. ткм./чел.
9	Численность работников, чел.
10	Себестоимость, тнг./ткм.
11	Кроста, %		7,2	3,4	3

Задача 2. Выбор поставщика товара.

Общие условия задачи

Один из филиалов казахстанской компании, размещающийся на территории Российской Федерации специализируется на производстве бытовых электроприборов и регулярно сталкивается с вопросом, где закупать комплектующие изделия - в России или Юго-Восточной Азии? Так, в случае отгрузки из Юго-Восточной Азии необходимо преодолеть большие расстояния, чем при отгрузках из России. Транспортные затраты будут значительно выше, а более длительные сроки перевозки потребуют дополнительных запасов в сети снабжения и дополнительных страховых запасов, гарантирующих бесперебойное производство.

Более того, продукция из региона Юго-Восточной Азии подлежит обложению импортными пошлинами. В таблице 4 перечислены дополнительные факторы, возникающие при отгрузке из Юго-Восточной Азии.

Таблица 4. Дополнительные факторы, возникающие в случае отгрузки продукции из региона Юго-Восточной Азии

Наименование фактора	Значения
	вариант
	1	2	3	4	5	6
Тариф на транспортировку грузов морем	150 у.е. за 1 м3	155 у.е. за 1 м3	160 у.е. за 1 м3	165 у.е. за 1 м3	170 у.е. за 1 м3	175 у.е. за 1 м3
Импортная пошлина за ввоз товаров	12%	11%	13%	9%	8%	10%
Процентная ставка на запасы: а) в пути б) страховые	10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10%
Продолжительность транспортировки	25 дн.	20 дн.	15 дн.	17 дн.	22 дн.	19 дн.
Дополнительные страховые запасы комплектующих у получателя	7 дн.	5 дн.	6 дн.	7 дн.	5 дн.	6 дн.

Удельная стоимость (цена) товара составляет 4000 у.е., 6000 у.е., 8000 у.е., 10000 у.е., 12000 у.е. за 1 м^3.

Цена комплектующих изделий в России на 20% выше, чем в регионе Юго-Восточной Азии, их качество одинаковое.

На основании указанных факторов и удельной стоимости товара определить дополнительные затраты, возникающие при отгрузках из Юго-Восточной Азии. Сравнивая затраты при закупке комплектующих в России и в Юго-Восточной Азии, выбрать поставщика товара.