Планові та фактичні техніко-економічні показники діяльності підприємства

Найменування показника

Індекс

Один.

виміру

Значення

Відхилен

ня, %

Факт

План

З виробництва продукції:

Випуск продукції в натуральному виражені

N

тн

Ціна одиниці продукції

C

грн

Вартість продукції

B

грн

З використування устаткування:

Календарний фонд використання устаткування в днях

Tк, дн

маш*дні

Календарний фонд використання устаткування в годинах

Tк, ч

маш*час

Режимний фонд використання устаткування в днях

Tр, дн

маш*дні

Режимний фонд використання устаткування в годинах

Tр, ч

маш*час

Номінальний фонд використання устаткування в днях

Tном, д

маш*дні

Номінальний фонд використання устаткування в годинах

Tном, ч

маш*час

Те саме на одиницю устаткування

Tном, ч. ед

час

Простої всього устаткування в планових ремонтах (ППР)

TППР, ч

маш*час

Простої всього устаткування по технології

TТО, ч

маш*час

Позапланові простої всього устаткування в годинах, разом

Tвп

маш*час

В т.ч.. за рахунок: відсутності енергії

Tоэ

маш*час

відсутності сировини

Tос

маш*час

поломки устаткування

Tпл

маш*час

відсутності робочих

Tор

маш*час

Фонд часу роботи всього устаткування за рік в годинах

Tр, обр

маш*час

Те саме на одиницю продукції

Tр, ед

годин

Продуктивність одиниці устаткування за годину

Gч

нат.од/час

З використування основних фондів:

Вартість основного устаткування

Fос, обр

грн

Вартість всього устаткування

Fобр

грн

Вартість активної частини основних фондів

Fак

грн

Вартість основних фондів

Fос

грн

Вартість пасивної частини основних фондів

Fпс

грн

Амортизація активної частини основних фондів

Aак

грн

Амортизація активної частини основних фондів

Aпс

грн

Амортизація загалом

A

грн

Питомі амортизаційні відрахування (на одиницю продукції)

Ау

грн/тн

З використання трудових ресурсів:

Чисельність основних робочих: явочна в зміну

qя,см

чол

явочна на добу

qя,сут

чол

штатна

qш

чол

облікова

qсп

чол

Облікова чисельність персоналу

qппп

чол

Питома вага основних робочих у чисельності персоналу

Jор

долі од.

Виробка одного працівника за рік

Qппп

тн/чол

Виробка одного основного робочого за рік

Qор

тн/чол

Виробка одного основного робочого за годину

Qчас

тн/чол

Виробка одного основного робочого за добу

Qдн

тн/чол

Відпрацьовано чоловіко-днів основними робочими

Tот, дн

чол*дні

Відпрацьовано чоловіко-годин основними робочими

Tот, час

чол*час

Втрати часу основними робочими внутрішньозмінні

Tпот, см

чол*час

Втрати часу основними робочими за рік

Tпот, ч

чол*час

Відпрацьовано діб одним основним робочими за рік

Tр, дн

діб

Відпрацьовано годин одним основними робочим за рік

Tр

годин

По оплаті праці основних робочих:

Основна заробітна плата за рік

Lос

грн

Додаткова заробітна плата за рік

Lдп

грн

Загальний фонд заробітної плати за рік

Lоб

грн

Питома основна зарплата (на тону продукції)

Lу, ос

грн

Питома додаткова зарплата (на тону продукції)

Lу, дп

грн

Питома загальна зарплата (на тону продукції)

Lу, об

грн

По затратами на виробництво:

Витрати на сировину та матеріали

Sсм

грн

Витрати на паливо та енергію

Sтэ

грн

Заробітна плата основних робочих з нарахуваннями

Sзп

грн

в т.ч.: заробітна плата основних робочих

Sзр

грн

нарахування на заробітну плату (38,64 %)

Sнч

грн

Амортизаційні відрахування

Sам

грн

Інші витрати

Sпр

грн

Витрати на виробництво загалом

S

грн

в т.ч.: умовно-змінна частина витрат

Sпер

грн

умовно-постійна частина витрат

Sпос

грн

Питомі витрати на сировину та матеріали (на тону)

Sу, см

грн/тн

Питомі витрати на паливо та енергію (на тону)

Sу, тэ

грн/тн

Питома зарплата основних робочих з нарахуваннями

Sу, зп

грн/тн

в т.ч.: заробітна плата основних робочих (на тону)

Sу, зр

грн/тн

нарахування на заробітну плату (на тону)

Sу, нч

грн/тн

Питомі амортизаційні відрахування (на тону)

Sу, ам

грн/тн

Питомі інші витрати (на тону)

Sу, пр

грн/тн

Питомі собівартість (тони) продукції

Sу

грн/тн

в т.ч.: умовно-змінна частина

Sу, пер

грн/тн

умовно-постійна частина витрат

Sу, пос

грн/тн

З використання обігових коштів:

Одноденний випуск продукції

N,дн

тн/дн

Одноденні витрати сировини та матеріалів

Pсм, дн

нат.од/дн

Витрати сировини та матеріалів на виробництво загалом

Pсм

нат.од

Число постачань сировини та матеріалів за рік

nпс, см

раз

Середній інтервал між постачаннями сировини

Tпс, см

діб

Поточний запас сировини та матеріалів

Зсм, т

діб

Страховий запас сировини та матеріалів

Зсм, с

діб

Норма запасу сировини та матеріалів

Hз, см

діб

Норматив обігових коштів по запасам сировини

Fзп, см

грн

Одноденні витрати палива та енергії

Pтэ, дн

нат.од/дн

Витрати палива та енергії на виробництво загалом

Pтэ

нат.од

Число постачань палива та енергії за рік

nпс, тэ

раз

Середній інтервал між постачаннями палива та енергії

Tпс, тэ

діб

Поточний запас палива та енергії

Зтэ, т

діб

Страховий запас палива та енергії

Зтэ, с

діб

Норма запасу палива та енергії

Hз, тэ

діб

Норматив обігових коштів по запасам палива та енергії

Fзп, тэ

грн

Норматив обігових коштів по запасам ресурсів

Fзп, мр

грн

Норма запасу продукції на накопичення партії відвантаження

Hз, пр

діб

Норматив оборотних коштів по запасам продукції

Fзп, пр

грн

Норматив оборотних коштів по підприємству

Fоб, ср

грн

Основні техніко-економічні показники діяльності

Виробничі фонди підприємства

Fпф

грн

Середня за рік заробітна плата робочих

Lр, ср

грн

Середня за рік продуктивність праці працівника

W

грн

Середня за рік продуктивність праці основного робочого

W

грн

Прибуток підприємства

P

грн

Податок на прибуток

Hпр

грн

Чистий прибуток підприємства

Pч

грн

Витрати на гривню продукції

Z

коп./грн

Фондовіддача основних фондів

f

грн/грн

Рентабельність основних фондів

Rоф

%

Коефіцієнт обігу оборотних фондів

Kоб

раз

Рентабельність виробництва

Rпр

%