6.2.4.2. Расчет эксплуатационных расходов после внедрения лвс

Общая сумма капитальных вложений на проектировку и внедрение ЛВС составляет:

Kлвс = 2419857 руб.

Таблица 6.6

Расчет затрат на потребление электроэнергии оборудованием после внедрения ЛВС за 1 год

№ п/п	Оборудование	Кол- во, шт.	Потреб- ление электро- энергии в час, кВт/ч	Сколько дней в году работает	Сколько часов в сутки работает, час.	Стои- мость 1 кВт электро- энергии, руб.	Итого за год, руб.
1	Персональный компьютер	168	0.3	260	8	5,5	576576
2	Монитор	168	0.1	260	8	5,5	192192
3	ИБП	30	0.1	260	8	5,5	34320
Сетевое оборудование
4	Сервер IBM x3550M4	2	0.55	365	24	5,5	52998
5	Сервер IBM ExpSel x3650M4	2	0.55	365	24	5,5	52998
6	СХД SAN IBM 3512	2	0.50	365	24	5,5	48180
7	ИБП	2	0.15	365	24	5,5	14454
8	коммутаторы	39	0.1	365	24	5,5	187902
9	KVM переключатель	1	0.1	365	24	5,5	4818
ИТОГО Рэл =							1164438

Таблица 6.7

Расходы на материалы после внедрения ЛВС

№ п/п	Материалы	Ед. измере-ния	Кол-во потребления за год	Цена за ед., руб	Общая стоимость, руб
1	Бумага А4	Упаковка 500 листов	250	162	40500
2	Флеш-диск	шт.	8	800	6400
3	Картридж для принтера	шт.	25	2100	52500
4	Тонер для принтера	гр.	7360	1,13	8316,8
5	DVD-диск	шт.	50	39	1950
ИТОГО Ррм =					109666,8

Расходы на ремонт:

Ррем = 45000 руб. в год.

Затраты, связанные с приобретением запчастей для ремонта оборудования (средняя цена):

Рзап = 20000 руб. в год

Средняя плата за пользование сетью Интернет по тарифному плану «Безлимитный 100 Мбит/с» составляет:

Ркс = 108000 руб. в год

Эксплуатационные расходы, без учета прочих расходов составят:

Рэл + Ррм + Ррем + Рзап + Ркс = 1164438+109666,8+45000+20000+108000= 1447104,8 руб. за год.

Прочие расходы отсюда:

Рпр = 0,6 · 1447104,8 = 868262,88 руб. за год.

Тогда общепроизводственные эксплуатационные расходы будут равны:

Робщ = 1447104,8 + 868262,88 = 2315367,68 руб. за год.

После разработки и внедрения ЛВС на предприятии остались работать: 724 со средней заработной платой 20000 руб. Отсюда, заработная плата основного производственного персонала со страховыми взносами будет равна:

Росн= (724 · 20000)·12 ·1,3 = 225888000 руб. в год.

Заработная плата административно-управленческого персонала составит:

Рауп = 0.25·231230400 = 56472000 руб.в год.

Итак, эксплуатационные расходы после разработки и внедрения ЛВС за расчетный период в 12 месяцев:

Р1 = 225888000 + 56472000+ 2315367,68 = 284675367,68 руб.

В случае внедрения ЛВС на предприятие появится единая передающая среда и единое информационное пространство, при решении совместных задач по проектировке радиоэлектронной аппаратуры.

Для расчёта общей годовой экономии от внедрения ЛВС проведём также расчёт годовой экономии от совместной работы автоматизированных рабочих мест (АМР) конструкторских отделов, насчитывающих 70 АМР:

Эарм = N*Z.  (6.5)

где,

N – общее число автоматизированных мест ЛВС = 70;

Z – прямой ежегодный экономический эффект от одного АМР.

Z = H-R,  (6.6)

где,

H – ежегодный экономический эффект, получаемый при увеличении производительности сотрудников, пользующихся АРМ;

R – приведенные к одному АРМ ежегодные затраты на эксплуатацию ЛВС, затраты на электроэнергию.

H=X*K*C*(P-100)/100,  (6.7)

где,

X – число сотрудников, пользующихся одним АРМ в смену;

K – число смен, в течении которых АРМ используется, в сутки;

C – средние ежегодные затраты на одного сотрудника с учетом накладных расходов (10000 руб.);

P – относительная средняя производительность сотрудника, пользующегося АРМ ЛВС (300%).

H=1*1*10000*(300-100)/100=20000 руб.

R= (Kлвс/Tн+Cэ+Cn)/N,  (6.8)

где,

Kлвс – общие единовременные капитальные затраты на проектирование и создание ЛВС;

Tн – нормативный срок жизненного цикла программно-технического обеспечения ЛВС (5 лет);

Cэ – текущие ежегодные эксплуатационные расходы средств автоматизации ЛВС (35000 руб.);

Cn – текущие ежегодные расходы на развитие программных средств ЛВС (10000 руб.).

R= (2419857/5+35000+10000)/70=7556,73 руб.

Z=20000-7556,73=12443,27 руб.

Эарм=70*12443,27=871028,9 руб. в год