- •2.Провести анализ изменения тарифа на тепловую энергию при увеличении стоимости топлива в плановом периоде и при снижении выработки тепловой энергии на j%.
- •Расчет эксплуатационных затрат (издержек производства) на отпуск тепловой энергии в котельной:
- •Отчетный период 2012 год (факт):
- •Плановый год (2013) весь:
- •Плановый год (2013) 1-е полугодие:
- •Плановый год (2013) 2-е полугодие:
Задание: 1. Рассчитать тариф на тепловую энергию, отпускаемую котельной (провести расчет и свести в предложенную форму).
2.Провести анализ изменения тарифа на тепловую энергию при увеличении стоимости топлива в плановом периоде и при снижении выработки тепловой энергии на j%.
Таблица 1. Исходные данные
№ |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Вариант 20 |
1 |
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал |
3953 |
2 |
Потери тепловой энергии, % |
18,57 |
3 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |
2,91 |
4 |
Вид топлива |
Газ |
5 |
Удельный расход топлива на 1 Гкал, тыс. м3, т |
0,1468 |
6 |
Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал, кВт∙ч |
41,97 |
7 |
Удельный расход воды на 1 Гкал, т |
1,24 |
8 |
Удельный расход соли на 1 Гкал, т |
--- |
9 |
Цена: - топлива, р./тыс. м3 (р./т)
- соли, р./т |
3855 3,8917 10,54/7,92 1700 |
10 |
Численность персонала, чел. |
11 |
11 |
Средняя зарплата, р./мес. |
7000 |
12 |
Страховые отчисления, % |
30,4 |
13 |
Балансовая стоимость основных средств, руб. |
329660 |
14 |
Средняя по основным средствам норма амортизации, % |
4,1 |
15 |
Затраты на ремонт оборудования, % от фонда амортизации |
170 |
16 |
Производственные расходы, % от прямых затрат |
11,0 |
17 |
Услуги вспомогательных производств, % от прямых затрат |
10,5 |
18 |
Общехозяйственные расходы, % от прямых затрат |
6,0 |
19 |
Рентабельность, % |
9 |
20 |
Удельные затраты на обслуживание тепловых сетей, тыс. руб./пог. км Протяженность тепловых сетей, км |
82,3 1,264 |
Индексы роста цен |
|
индекс роста цен на топливо |
1,15 |
индекс роста цен на эл/эн |
1,11 |
индекс роста цен на воду |
1,1 |
индекс роста цен на водоотведение |
1,1 |
индекс потребительских цен |
1,059 |
индекс роста цен производителей |
1,049 |
Расчет эксплуатационных затрат (издержек производства) на отпуск тепловой энергии в котельной:
Эксплуатационные затраты (издержки производства) на отпуск тепловой энергии в котельной включают:
затраты на топливо;
затраты на электроэнергию;
затраты на воду;
затраты на соль;
затраты на ремонт;
затраты на амортизацию;
фонд оплаты труда с начислениями;
производственные расходы;
общехозяйственные расходы;
затраты на обслуживание тепловых сетей.
Исум.= Итопл. + Иээ + Ивода + Иам. + Изп ……...+ И, руб./год,
где Итопл. – затраты на топливо,руб./год;
Иээ – затраты на электроэнергию, руб./год;
Ивода – затраты на воду, руб./год;
Иам. – затраты на амортизацию оборудования, руб./год;
Изп – фонд оплаты труда с начислениями, руб./год;
…
Ипр. – прочие затраты, руб./год.