2.3 Расчет потребности в персонале и оценка производительности труда

Расчёт годового баланса рабочего времени одного рабочего в соответствии с алгоритмом таблицы 2.5, используя данные Приложения 3:

Расчёт явочной и среднесписочной численности основных производственных рабочих, используя данные Приложения 2, по формулам 2.19 и 2.20:

(2.19)

(2.43)

1. Ч^осн_яв2010 =

1. Используя формулы 2.42-2.43 по данным трудоемкости и коэффициента выполнения нормы из Приложения 3 рассчитать явочную и среднесписочную численность основных производственных рабочих. Рекомендуемое значение коэффициента перевода явочной численности в среднесписочный состав для проекта – К_сп = 1,1-1,12.

Таблица 2.5

Годовой плановый баланс рабочего времени одного среднесписочного работающего

Показатель	Год				Темп роста, %
	2010г.	2011г.	2012г.	2011г./ 2010г.		2012г./ 2011г.
Календарный фонд рабочего времени Фкал, дн.	365	365	366	100,0		100,3
Выходные и праздничные дни, дн.	118	115	116	97,5		100,9
Номинальный фонд рабочего времени Фном, дн. (стр. 1 - стр. 2)	247	250	250	101,2		100,0
Плановые невыходы на работу (целодневные), дн. а) отпуска б) по болезни в) прочие невыходы	30 0 0 30	30 0 0 30	30 0 0 30	100,0 0 0 100,0		100,0 0 0 100,0
Плановый фонд рабочего времени Фпл, дн. (стр. 3 - стр. 4)	217	220	220	101,4		100,0
Номинальная продолжительность рабочего дня tном, ч	8	8	8	100,0		100,0
Плановый годовой фонд рабочего времени Фпл, ч (стр. 5 × стр. 6)	1736	1760	1760	101,4		100,0
Плановое сокращение рабочего дня, ч	0,18	0,18	0,18	100,0		100,0
Фактическая продолжительность рабочего дня tфакт, ч (стр. 6 - стр. 8)	7,82	7,82	7,82	100,0		100,0
Эффективный годовой фонд рабочего времени Фэф, ч (стр. 5 × стр. 9)	1696,9	1720,4	1720,4	101,4		100,0

2. Исходя из приведенных ниже рекомендаций, рассчитать среднесписочную численность вспомогательных рабочих и служащих.

Численность вспомогательных рабочих на участке (в цехе) и служащих (специалисты, менеджеры и собственно служащие) при укрупненном проектировании может быть установлено в про­центном отношении к основным рабочим (табл. 2.6). При расчете ориентироваться на минимальную численность этих категорий работников по механическим цехам.

Таблица 2.6

Нормативы численности вспомогательных рабочих, ИТР, служащих

Цехи	Вспомога­тельные рабочие, % к числу производственных рабочих	Специалисты и менеджеры	Служащие
		% к числу всех работающих
Механические	25–35	8–12	2–4
Инструментальные	20–25	14	3–4
Ремонтно-механические	15–20	7–9	3–4
В целом по заводу	40–60	20–30	6–10

3. Определить среднегодовую, среднедневную и среднечасовую выработку (производительность труда) основных производственных рабочих и всего ППП используя формулу 2.35 и схему на Рис. 2.1.

4. Рассчитать абсолютное изменение выработки и темп ее роста (динамику), полученные данные внести в аналитическую таблицу 2.8 и провести их анализ.

5. Представить в графической форме динамику показателей выручки от реализации, среднесписочной численности основных производственных рабочих и среднегодовой выработки.

6. Определить среднегодовую, среднедневную и среднечасовую заработную плату рабочих, используя данные о заработной плате из таблицы 1.1 и алгоритм, приведенной на Рис.2.2. Полученные результаты внести в нижеприведенную аналитическую таблицу 2.8.

7. Рассчитать коэффициент опережения по формуле 2.55 и построить график темпов роста среднегодовой выработки и среднегодовой заработной платы.

Таблица 2.8

Показатель	Год			Абсолютное изменение,+/-			Темп роста, %
	1-й	2-й	3-й		2-й/1-й	3-й/2-й	2-й/1-й	3-й/2-й
Среднесписочная численность: рабочих, чел. работников, чел.
Средняя продолжительность рабочего дня, ч
Отработано одним рабочим за год: дней часов
Отработано всеми рабочими за год: тыс. дн. тыс. ч.
Суммарные потери рабочего времени за год: целодневные, дн. внутрисменные, ч
Выручка от реализации, млн. руб.
Выработка рабочего: среднегодовая, тыс. руб. среднедневная, руб. среднечасовая, руб.
Фонд оплаты труда рабочих, млн.руб.
Заработная плата рабочего: среднегодовая, тыс. руб. среднедневная, руб. среднечасовая, руб.
Коэффициент опережения	-							-

Показатели эффективности использования персонала

8. При определении целодневных потерь условно принять за них прочие невыходы (строка 4 в, табл. 2.5), а за внутрисменные потери снижение фактической продолжительности ниже 7,85 ч.

9. В конце раздела сделать общие выводы по оценке эффективности использования персонала предприятия. При этом выделить анализ соотношения темпов роста среднегодовой выработки и среднегодовой заработной платы.