Книга продаж

Записи о суммах, начисляющих задолженность по уплате НДС на основе реквизитов прочих документов, подтверждающих необходимость начисления задолженность по уплате НДС (бланки строгой отчетности и т.д.) , регистрируются в книге продаж. Для формирования записей книги продаж на основе реквизитов этих документов следует перейти в раздел Расчеты по НДС > Книга продаж. В главном окне раздела представлены две панели: панель списка книг продаж и панель счетов-фактур книг продаж (см. Рисунок 231).

Рисунок 231. Книги продаж

При включении счета-фактуры в книгу продаж, книга продаж формируется автоматически (при условии, что книга с соответствующими параметрами еще не сформирована в системе). При регистрации записей на основе прочих документов, книгу продаж необходимо сформировать самостоятельно. Для добавления книги продаж в контекстном меню панели книг продаж (см. Рисунок 231) следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне следует указать параметры новой книги продаж (на закладке «Книга продаж») и добавить записи в книгу (на закладке «Счета-фактуры»).

Рисунок 232. Добавление книги продаж, "Книга продаж"

На закладке «Книга продаж» необходимо указать период действия книги, организацию-продавца (обслуживаемую организацию) и главного бухгалтера организации-покупателя (см. Рисунок 232).

На закладке «Счета-фактуры» можно добавить записи в новую книгу продаж (см. Рисунок 233).

Рисунок 233. Добавление книги продаж, "Счета-фактуры"

Для добавления записи к контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить или Добавить перед текущей. В открывшемся окне следует указать атрибуты документа-основания и параметры записи книги (см. Рисунок 234).

Рисунок 234. Добавление записи книги продаж

Для добавления детальных сведений о налоговых ставках и суммах НДС в контекстном меню раздела «Налоговые ставки» следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне можно указать сумму, страну-производителя, ставку НДС, сквозную аналитику и КБК (см. Рисунок 235).

Рисунок 235. Добавление налоговой ставки

Значения полей Сумма без налогов и Сумма НДС рассчитываются автоматически. При необходимости значения этих полей можно изменить с клавиатуры.

После заполнения полей следует нажать кнопку OK. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать кнопку Отмена.

Также удобно добавлять детальные сведения о налоговых ставках и суммах НДС путем размножения. Если для добавления новых сведений достаточно изменить некоторые данные добавленных сведений о налоговых ставках и суммах НДС, то в контекстном меню изменяемой информации следует выбрать пункт Размножить и внести соответствующие изменения. Размножение сведений о налоговых ставках и суммах НДС выполняется аналогично добавлению таких сведений (см. выше).

Для изменения налоговой ставки в контекстном меню раздела «Налоговые ставки» следует выбрать пункт Изменить. Изменение налоговой ставки выполняется аналогично добавлению налоговой ставки (см. выше).

Для удаления налоговой ставки в ее контекстном меню следует выбрать пункт Удалить и подтвердить удаление.

После заполнения полей следует нажать кнопку OK. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать кнопку Отмена.

Для изменения записи книги продаж в ее контекстном меню (см. Рисунок 233) следует выбрать пункт Изменить и внести соответствующие изменения. Изменение записи выполняется аналогично добавлению записи книги продаж (см. выше).

Для удаления записи книги продаж в ее контекстном меню (см. Рисунок 233) следует выбрать пункт Удалить и подтвердить удаление.

Когда книга продаж с необходимыми параметрами сформирована в системе, в нее можно добавлять новые записи. Для этого в контекстном меню панели «Счета-фактуры книги продаж» (см. Рисунок 231) следует выбрать пункт Добавить или Добавить перед текущей. В открывшемся окне следует указать атрибуты документа-основания и параметры записи книги (см. Рисунок 236).

Рисунок 236. Добавление записи книги продаж

Управление детальными сведениями о налоговых ставках и суммах НДС выполняется аналогично описанному при добавлении книги продаж (см. выше).

Для изменения записи книги продаж в ее контекстном меню (см. Рисунок 231) следует выбрать пункт Изменить и внести соответствующие изменения. Изменение записи выполняется аналогично добавлению записи книги покупок (см. выше).

Для удаления записи книги покупок в ее контекстном меню (см. Рисунок 231) следует выбрать пункт Удалить и подтвердить удаление.

После добавления записи, подтверждающей обязательства по уплате НДС, в книгу продаж его необходимо отработать в учете для отражения сумм в бухгалтерском учете. Для отработки счета-фактуры в учете следует в контекстном меню счета-фактуры выбрать пункт Отработка > Отработать в учете. В открывшемся окне следует нажать кнопку Сформировать (см. Рисунок 237).

Рисунок 237. Отработка счета-фактуры книги продаж

При отработке записей книги продаж в учете отражаются суммы НДС, подлежащие оплате в бюджет.

Рисунок 238. Результаты отработки счета-фактуры книги продаж