Изменение документа централизованного снабжения

Для изменения параметров документа централизованного снабжения следует выполнить следующие действия:

• Снять отработку документа централизованного снабжения, выбрав в его контекстном меню пункт Отработка > Снять отработку;

• В контекстном меню изменяемого документа централизованного снабжения выбрать пункт Изменить. В открывшемся окне «Документ централизованного снабжения :: Редактирование» следует внести соответствующие изменения и нажать кнопку OK. Содержание и способы заполнения полей при изменении документа централизованного снабжения аналогичны его добавлению (см. раздел «Добавление документа централизованного снабжения»);

• Отработать документ централизованного снабжения в учете (см. раздел «Добавление документа централизованного снабжения»).

После изменения документа централизованного снабжения его параметры будут изменены в главном окне раздела «Документы централизованного снабжения». Если этого не произошло, следует в контекстном меню окна выбрать пункт Обновить.

Удаление документа централизованного снабжения

Для удаления документа централизованного снабжения следует выполнить следующие действия:

• Снять отработку документа централизованного снабжения, выбрав в его контекстном меню пункт Отработка > Снять отработку.

• В контекстном меню удаляемого документа централизованного снабжения выбрать пункт Удалить и подтвердить удаление.

После удаления документа централизованного снабжения оно исчезнет с главного окна раздела «Документы централизованного снабжения». Если этого не произошло, следует в контекстном меню окна выбрать пункт Обновить.

Формирование первичных бухгалтерских документов

Для дальнейшего отражения в учете операций с полученными активами потребуется формирование последующих первичных бухгалтерских документов. Процесс их регистрации и формирования можно автоматизировать. Для этого следует в контекстном меню утвержденного документа централизованного снабжения выбрать пункт Сформировать. В открывшемся списке требуется выбрать наименование нужного документа (см. Рисунок 90).

Рисунок 90. Формирование первичных бухгалтерских документов

Возможно создание следующих документов:

• Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (подробнее см. «Формирование акта о приеме-передаче группы ОС»);

• Акт о приеме-передаче объектов основных средств (подробнее см. «Формирование акта о приеме-передаче объектов основных средств»);

• Приходный ордер (подробнее см. «Приходные ордера»);

• Акт выполненных работ (подробнее см. «Расчеты по услугам»).

Безналичные расчеты

Для отражения в учете данных о безналичных расчетах в системе предусмотрен раздел «Безналичные расчеты».

Заявки на кассовый расход

Для отражения выбытия средств на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства (ФК), в системе регистрируется заявка на кассовый расход. Для работы с заявками на кассовый расход следует перейти в раздел Безналичные расчеты > Заявки на кассовый расход. В открывшемся окне представлены зарегистрированные в системе заявки и их расшифровки с детальными сведениями о суммах и назначении платежа (см. Рисунок 91).

Рисунок 91. Заявки на кассовые расходы

Для управления заявками на кассовые расходы доступны следующие действия:

• Регистрация заявки;

• Изменение заявки;

• Удаление заявки.