- •Исходные данные.
- •План производства и реализации продукции.
- •3 План материально-технического обеспечения
- •4. План по труду и заработной плате
- •4.1. Расчет количества и фонда заработной платы основных производственных рабочих
- •4.2. Расчет количества и тарифного фонда вспомогательных рабочих
- •4.3. Расчет годового фонда заработной платы рабочих
- •4.4. Расчет количества и фонда заработной платы цехового персонала
- •Зарплата заводского персонала учитывается в общезаводских расходах.
- •5 План себестоимости продукции
- •5.1 Расчет материальных и энергетических затрат
- •5.2 Расчет амортизационных отчислений
- •5.3 Расчет сметы расходов на содержание и эксплуатацию
- •5.4 Расчет сметы цеховых расходов
- •5.5 Расчет сметы общезаводских расходов
- •5.6 Составление калькуляции себестоимости продукции
- •6. Расчет показателей эффективности производства продукции.
- •Заключение
Исходные данные.
План экономического и социального развития предприятия – это развернутая программа производственно-хозяйственной деятельности, которая охватывает все его звенья. В данной курсовой работе разрабатываем только основные разделы плана представленные в сравнении с практическими условиями в сокращенном объеме. Продукция – шкаф.
Исходные данные сведены в таблицу 1.1
Таблица 1.1 – Исходные данные.
название показателя |
величина |
1. Производственная программа, тыс.шт. |
18 |
2. Оптовая цена, тыс.руб |
200 |
3. Невыходы на работу – всего |
45,7 |
в том числе: |
|
а) отпуск |
28 |
б) отпуск по учебе |
1,3 |
в) отпуск в связи с родами и уходу за ребенком |
1,1 |
г) выполнение государственных обязанностей |
1,5 |
д) с разрешения администрации |
1,6 |
е) неуважительные причины |
0,2 |
ж) болезнь |
12 |
в т. ч. Травматизм |
1 |
4.Число эффективных дней работы |
209,3 |
5.Номинальная продолжительность смены, час |
8 |
6. Внутрисменные потери и простои на одного рабочего в смену, час. |
0,25 |
7.Средняя продолжительность смены с учетом потерь |
7,75 |
8. Фонд эффективного времени работы в год, час |
3275,15 |
9. Доплата к тарифному фонду зарплаты, % |
34 |
10. Доплата к часовому фонду, % |
3 |
11. Доплата к дневному фонду, % |
12 |
12. Внутризаводской оборот: пм 4 сорта от зарплаты осн. произв-ных рабочих, % |
41 |
13. Общехозяйственные расходы от зарплаты осн. произв-ных рабочих |
123 |
14. Коммерческие расходы от произв-ной себест-ти пм, % |
11 |
13. Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов |
9 |
односменный режим работы предприятия |
|
План производства и реализации продукции.
Этот раздел является исходным для разработки всех основных разделов. В нем отражается производственная программа, разработанная с учетом производительности основного оборудования (ведущим оборудованием служит линия облицовывания АКДА-4938-1), цена за единицу продукции выбиралась в соответствии с аналогичной продукцией.
Таблица 2.1 – План производства продукции.
наименование продукции |
план в натуральном выражении, компл. |
цена за единицу продукции, тыс.руб |
сумма, млн.руб |
шкаф |
|
|
|
Таблица 2.2 – Баланс рабочего времени рабочего оборудования.
наименование показателя |
Количество |
1.Количество рабочих дней в году |
255 |
2.Число эффективных дней работы |
209,3 |
3.Номинальная продолжительность смены, час |
8 |
4. Внутрисменные потери и простои на одного рабочего в смену, час. |
0,25 |
5.Средняя продолжительность смены с учетом потерь |
7,75 |
номинальный фонд времени, дни |
307,3 |
капитальный ремонт, дни |
9 |
эффективный фонт времени, дни |
298,3 |
сменность работы |
1 |
Фонд эффективного времени работы в год, час |
2312 |
Расчет количества оборудования делается по всем установленным станкам и машинам (табл. 2.3.) . Расчет количества оборудования производится на всех принятых станках и машинах. С учетом планируемого перевыполнения норм необходимость в станко-часах уменьшается на величину принятого в расчет процента выполнение норм (табл.2.3.)
Чтобы получить необходимое количество станков, нужно требуемое количество станко-часов с учетом перевыполнения норм разделить на эффективный годовой фонд времени ведущего оборудования.
Табл. 2.3 – Расчет необходимого количества оборудования и его загрузки
Наименование оборудования |
Шкаф |
Потребное количество станко-часов на программу с учетом перевыполнения нормы |
Необходимое количество оборудования, шт |
Принятое количество оборудования |
Годовой эффективный фонд времени, станко-часов |
Загрузка оборудования, % |
|
Станко-часов на одно изделие |
Всего станко-часов на программу |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Форматно-раскроечный станок РК 320А |
0,042 |
1470 |
1396 |
0,60
|
1 |
2312 |
60 |
2. Гильотин-ные ножницы НГ-18 |
0,038 |
1330 |
1263 |
0,55 |
1 |
2312 |
55 |
3. Ребросклеи-вающий станок KUPER |
0,065 |
2275 |
2161 |
0,93 |
1 |
2312 |
93 |
4. Пресс АКДА-4938 |
0,041 |
1435 |
1363 |
0,59 |
1 |
2312 |
59 |
5. Линия форматной обработки МФК |
0,026 |
910 |
865 |
0,37 |
1 |
2312 |
37 |
6. Сверлильно-пазовальный станок СГВП-1 |
0,048 |
1680 |
1596 |
0,69 |
1 |
2312 |
69 |
7. Шлифо-вальный станок ШлПС-7 |
0,123 |
4305 |
4089 |
1,77 |
2 |
2312 |
88 |
8. Фрезерный станок ФК-130 |
0,05 |
1750 |
1663 |
0,72 |
1 |
2312 |
72 |
Все расчеты стоимости производственного строительства, рабочих машин и оборудования сводится в табл.2.4.
Табл.2.4. – Проектная смета общих капитальных вложений
Группа основных фондов |
Балансовая стоимость, млн.руб. |
1. Здания и сооружения |
|
2. Рабочие машины и оборудование |
|
3. Силовые машины и оборудование |
|
4. Транспортные средства |
|
5. Инструмент и инвентарь |
|
Всего |
|