2. Методика планування експлуатаційної програми

Першим і досить відповідальним етапом планування експлуатаційної програми є аналіз її виконання впродовж останніх років і попередніх місяців планового року. В процесі аналізу визначається можлива та фактична пропускна здатність, коефіцієнт завантаження готелю та інші показники.

Мета аналізу — пошук резервів збільшення номерного фонду та його завантаження, розробка заходів щодо скорочення простоїв, а також визначення реальної бази для економічно обґрунтованого планування експлуатаційної програми.

У процесі розробки плану експлуатаційної програми необхідно враховувати передбачене збільшення номерного фонду чи зміну структури його категорійності.

Приклад. На початок року, що планується, в готелі було 460 місць. У результаті реконструкції та перепланування окремих номерів і підсобних приміщень з 01.04.2006 р. планується введення в експлуатацію додатково 20 місць. Середнє число місць, що матиме готель у плановому році становитиме:

Максимальна пропускна здатність готелю на рік становитиме:

475 х 365 = 173375 місце-днів

Заплановані заходи щодо скорочення простоїв дозволяють скоротити їх до 45 днів, у результаті чого кількість місце-днів, що надаються згідно плану, становитиме:

(365 – 45) х 475 = 152000 місце-днів.

Далі необхідно визначити коефіцієнт використання максимальної пропускної здатності готелю, що становитиме:

Визначивши пропускну здатність готелю та коефіцієнт її використання, можна визначити експлуатаційну програму за формулою:

де V₃ – максимальна пропускна здатність готелю;

Кв – коефіцієнт використання пропускної здатності.

У нашому прикладі експлуатаційна програма, згідно планової кількості місць в готелі 475 і коефіцієнтом максимального використання 0,88, становитиме на рік /(475 х 365) х 0,88/ = 152570 місце-днів. Але ж така експлуатаційна програма буде реальна тільки при 100% завантаженні готелю на протязі усього року. Тому при планувнні слід аналізувати коефіцієнт завантаження (Кз), який розраховується діленням кількості сплачених місце-днів на пропускну здатність готелю. Наприклад, середній коефіцієнт завантаження за перед плановий період складає 0, 6, тоді реальний план експлуатаційної програми складатиме 91542 місце-дня (152570 х 0,6).

Важливим етапом планування експлуатаційної програми є розподіл річного плану за кварталами та місяцями тому, що попит на готельні послуги має яскраво виражену сезонність і коливається в залежності від пори року. Весняно-літні місяці характеризуються наймасовішим заїздом туристів і коефіцієнт завантаження готелів за цей період відповідно найвищий. Тому в II та III кварталах планується найвищий коефіцієнт використання місць. У І та IV кварталах цей коефіцієнт планується нижче середньорічного, тому всі ремонтні та інші роботи, пов'язані з припиненням функціонування номерів переносяться саме на цей період.

2. Планування доходів від експлуатаційної діяльності

Після розробки експлуатаційної програми підходять до планування доходів від експлуатаційної діяльності готелів. У цьому плані потрібно передбачити забезпечення найбільш повного використання номерного фонду іноземними туристами. Це сприяє припливу валютних надходжень, що можуть направлятися на розширення та вдосконалення матеріально-технічної бази готелів.

Плануванню доходів від експлуатаційної діяльності передує аналіз стану, динаміки та використання номерного фонду за поточний рік (див. таблицю 3.1).

Таблиця 3.1