Исходные данные для прогноза

Базисный год Отчётный год

Товарооборот, тыс. р. 178200 250869

Численность работников, чел. 96 110

Уровень затрат труда на 1 млн. р.

товарооборота (штатных единиц) 0,538 0,438

1. Коэффициент эластичности численности работников от товарооборота

110 – 96 250869 – 178200

составит 0,358 (———— : ———————).

96 178200

Согласно расчётам, объём товарооборота в планируемом периоде увеличится на 14%, тогда темп прироста численности работников составит 5% (0,358 ∙ 14), а прогнозируемая общая численность работников будет равна 115 чел. (110 ∙ 1,05).

2. В планируемом году уровень затрат труда на 1 млн. р. товарооборота за счёт совершенствования структуры товарооборота снизится на 10% (индекс трудоёмкости товарооборота 0,9) и составит 0,394 штатных единиц, тогда индекс численности работников будет равен 1,026 (1,14 ∙ 0,9), а прогнозируемая численность работников составит 112,8 штатных единиц (110 ∙ 1,026).

3. С учётом расширения торговли прогрессивными методами и сокращения потерь рабочего времени в планируемом году прогнозируется повышение средней выработки на одного работника (производительности труда) на 15%. Индекс численности работников составит 0,99 (1,14 : 1,15), а прогнозируемая численность работников 109 чел. (110 : 0,99).

Численность основной категории работников-продавцов, кассиров, контролёров-кассиров может быть определена исходя из планового фонда рабочего времени и явочной численности. Явочная численность продавцов, контролёров определяется путём умножения условного количества рабочих мест на продолжительность работы магазина в неделю в часах и деления на продолжительность рабочей недели (40ч.).

Плановый фонд рабочего времени одного продавца определяется путём вычитания из количества календарных дней в году выходных и праздничных и составляет в 2008 г. 249 дн. Реальный фонд рабочего времени одного работника меньше планового количества рабочих дней на число дней очередного трудового и дополнительного отпуска и невыхода на работу по болезни и другим уважительным причинам и составляет 222 дн. (249 – 18 (отпуск) – 9 (невыход по болезни)).

Например, торговая площадь универсама составляет 650 м , продолжительность работы универсама в неделю (при полуторасменном режиме) – 74 ч.

Условное число рабочих мест равно 32,5 (650 м :20 м²).

32,5 ∙ 74

Явочная численность продавцов составит 60 чел. ( ————).

40

Среднесписочная численность продавцов определяется путём умножения явочной численности на плановое количество рабочих дней в году и деления на реальный фонд рабочего времени одного продавца и составит 67 чел. (60 ∙ 249 : 222).

При определении численности руководящих, инженерно-технических работников и специалистов исходят из хозяйственной целесообразности введения той или иной должности в штатное расписание.

Прогнозные расчёты численности работников должны быть увязаны с планированием расходов на оплату труда. Каждое предприятие предусматривает численность работников в пределах имеющихся средств на оплату труда, величина которых зависит, в конечном счёте от прибыли и рентабельности.