- •Раздел 3. Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы
- •Раздел 4. Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
- •Раздел 5. Расчет потребности в основных фондах (оборудовании, площади помещений и других) и амортизационных отчислений
- •Раздел 6. Расчет затрат на производство (реализацию) продукции
- •Раздел 7. Обоснование цен на продукцию
- •Раздел 8. Расчет прибыли
Раздел 4. Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
Таблица ИД6 – Нормативные данные для рабочих цеха
Показатель |
Норма обслуживания, чел. на линию |
||
Тарифный разряд |
3 |
4 |
5 |
Рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
3 |
4 |
1 |
Рабочие, не занятые производством продукции |
0 |
2 |
2 |
На предприятии используется повременно-премиальная система оплаты труда. Положением о премировании установлен суммарный процент премии 30% от тарифных ставок (окладов).
Дополнительная заработная плата составит 15% от основной заработной платы (сумма тарифной и премий). Отчисления на социальные нужды определять по установленным нормативам.
Численность персонала, занятого в неосновной деятельности, и средней заработной платы принять в размере 1% от указанных показателей для работников основной деятельности.
Таблица ИД7 - Численность персонала предприятия по категориям и тарифным разрядам
Категория персонала |
Тарифные разряды |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Тарифные коэффициенты |
1,35 |
1,57 |
1,73 |
1,90 |
2,03 |
2,17 |
2,32 |
2,48 |
2,65 |
2,84 |
3,04 |
3,25 |
3,48 |
3,72 |
3,98 |
4,26 |
4,56 |
4,88 |
5,22 |
|
Рабочие1 на работах с нормальными условиями труда |
основные |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
вспомогательные |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
водители |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Специалисты |
цеха* |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управления |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
сбыта |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
1 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководители |
цеха* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1** |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
3 |
|
|
|
|
сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
Руководители4 предприятий с численностью |
до 50 человек |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
х |
х |
х |
51-100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
х |
х |
|
101-300 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
х |
|
301-1200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
Примечание: 1. Данные о рабочих записать самостоятельно после расчета. 2. Персонал цеха отмечен «*» и работает в принятом режиме работы. Данные приведены при 1 сменном режиме работы. 3. Численность по категории «начальник участка»** зависит от числа линий. 4. Руководитель предприятия (1 чел.) записывается в зависимости от численности работников предприятия по наивысшему разряду в диапазоне.
Таблица ТР1 – Баланс рабочего времени на плановый год (2013 г.) |
|
|
|
Показатели |
План |
|
|
Календарное время, дней |
|
|
|
Праздничные дни |
|
|
|
Выходные дни |
|
|
|
Номинальный фонд рабочего времени, дн. |
|
|
|
Номинальная продолжительность рабочей смены, ч |
|
|
|
Номинальный бюджет рабочего времени, ч |
|
|
|
Неявки на работу, дн. |
|
|
|
в том числе: ежегодные отпуска |
25 |
|
|
отпуска по учебе |
0 |
|
|
отпуска по беременности и родам |
2 |
|
|
дополнительные отпуска (выходные дни), предоставляемые по решению предприятия и администрации |
3 |
|
|
болезни |
5 |
|
|
неявки по разрешению администрации |
1 |
|
|
прогулы |
0 |
|
|
простои |
0 |
|
|
массовые невыходы на работу (забастовки) |
0 |
|
|
Явочный фонд рабочего времени, дни |
|
|
|
Внутрисменные простои, ч |
0,5 |
|
|
Льготное время подросткам, ч |
0 |
|
|
Средняя продолжительность рабочего дня, ч |
7,5 |
|
|
Предпраздничные дни (сокращенные), ч |
0 |
|
|
Эффективный (полезный) фонд рабочего времени в год, ч |
|
|
|
Коэффициент списочного состава |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица ТР3 – Расчет численности и тарифных окладов специалистов |
|||||||
Показатель |
Значение |
Всего |
|||||
Тарифные разряды |
7 |
8 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Тарифные коэффициенты |
2,03 |
2,17 |
2,84 |
3,04 |
3,25 |
|
|
Тарифная ставка, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Явочная численность, чел., в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Специалистов цеха |
|
|
|
|
|
|
|
Специалистов управления |
|
|
|
|
|
|
|
Специалистов сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность, чел., том числе специалистов |
|
|
|
|
|
|
|
Специалистов цеха |
|
|
|
|
|
|
|
Специалистов управления |
|
|
|
|
|
|
|
Специалистов сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
Тарифная заработная плата за год, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Специалистов цеха |
|
|
|
|
|
|
|
Специалистов управления |
|
|
|
|
|
|
|
Специалистов сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица ТР4 – Расчет численности и тарифных окладов руководителей |
||||||||
Показатель |
Значение |
Всего |
||||||
Тарифные разряды |
13 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Тарифные коэффициенты |
3,04 |
3,48 |
3,72 |
3,98 |
4,26 |
4,56 |
|
|
Тарифная ставка, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Явочная численность руководителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководителей цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководителей управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководителей сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководителей цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководителей управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководителей сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тарифная заработная плата руководителей за год, руб./чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководителей цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководителей управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководителей сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица ТР5 – Расчет расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды за год |
|||||||
Категория персонала |
Среднесписочная численность, чел. |
Прямая заработная плата, руб. |
Тарифная заработная плата, тыс. руб. |
Премии, руб.
|
Дополнительная заработная плата, руб.
|
Расходы на оплату труда, руб.
|
Отчисления на социальные нужды
|
Рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
Основные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживающие сбыт |
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты |
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты цеха |
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты управления |
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители цеха |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители управления |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица ТР6 – Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников |
||||||||
Наименование показателей |
Плановый год |
Расходы на оплату труда РОТ по кварталам (равномерное распределение) |
||||||
Среднесписочная численность, чел. |
Среднемесячная заработная плата |
Расходы на оплату труда |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
1. Персонал, занятый в основной деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Руководители |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Специалисты и другие служащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Персонал, занятый в неосновной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|