Аналіз забезпеченості шахти трудовими ресурсами

Категорії персоналу	Звітний рік			Відхилення від плану			Структура,%
	за планом		факт
	встан	зкорег		встан.,осіб	скор.,осіб,	%	план	факт	+, п.п
1	2	3	4	5 ( 4-2)	6 (4-3)	7 =(4:2* 100-100)	8	9	10 (9-8)
1. ПВП	2205	2102	2199	-6	97	-0,27	96,29	96,66	0,37
у т.ч.:
- робітники	1970	1878	2009	39	131	1,98	86,03	88,31	2,28
- АУП	235	224	190	-45	-34	-19,15	10,26	8,35	-1,91
2. НПП	85	81	76	-9	-5	-10,59	3,71	3,34	-0,37
Всього:	2290	2183	2275	-15	92	-0,66	100,00	100,00	0,00

Представимо структуру персоналу на рисунку (рис. 9).

Рис. 9 – Динаміка структури персоналу шахти №6

За даними розрахунків та рисунку можна зробити наступні висновки:

- шахта фактично забезпечена робітниками на 101,98% (порівняно з планом);

- перевиконання плану забезпечення робітниками впливає на недозабезпечення персоналу іншими видами працівників: АУП - на -19,15% та НПП – на -10,59%);

- навіть зробивши корегування кількості персоналу згідно з коефіцієнтом виконання плану, на шахті спостерігається нестача персоналу АУ та НП;

- основну частину персоналу складають робітники.

1.2.3. Аналіз виконання плану по продуктивності праці

Визначимо продуктивність праці ПВП і робітника, а також відхилення фактичних показників від планових.

Продуктивність праці визначається за формулою 8.

Тоді, планова продуктивність праці ПВП дорівнює:

ПП = 1180 тис. т / 2205 осіб = 0,54 тис. т /міс.;

робітника:

ПП = 1180 тис. т / 1970 чол. = 0,6 тис. т/міс.

А фактична продуктивність праці ПВП дорівнює:

ПП = 1088,2 тис. т / 2199 осіб = 0,49 тис. т /міс.;

робітника:

ПП = 1088,2 тис. т / 2009 чол. = 0,54 тис. т/міс.

Розраховані дані розмістимо в таблиці (табл. 1.5) та проаналізуємо графік, складений за цими даними (рис. 10).

Таблиця 1.5

Аналіз виконання плану продуктивності праці

№	Показники	Один. вимір.	Звітний рік		Відхилення від плану
			за планом	фактично	+	%
1.	Видобуток рядового вугілля	тис. т	1180	1088,2	-8,2	-0,69
2.	Чисельність ПВП	чол.	2205	2199	-6	-0,27
	у тому числі робітників	чол.	1970	2009	39	1,98
3.	Продуктивність праці	т/міс.
	ПВП		0,54	0,49	-0,04	-7,53
	робітника		0,60	0,54	-0,06	-9,57

Рис. 10 - Аналіз виконання плану продуктивності праці

За даними таблиці та графіку можна зробити наступні висновки:

- план по продуктивності праці як для робітників, так і для всього ПВП не виконується;

- причинами цього невиконання є як зменшення на 0,69% видобутку вугілля, що кількісно складає -8,2 тис. тони, так і зменшення кількості ПВП на 6 осіб (-0,27% порівняно з планом);

- що стосується продуктивності праці робітників, то вона має найбільший темп невиконання (-9,57% до планового), оскільки видобуток вугілля зменшився, а кількість робітників збільшилася на 39 осіб по відношенню до планової кількості (і складає +1,98% до планового).