Аналіз виконання плану видобутку вугілля

Показник	Звітний період		Відхилення від плану		Структура,%
	за планом	Фактично	+	%	за планом,	фактично,	+, пп.
Видобуток рядового вугілля, тис. т - всього	1180	1088,2	-91,8	-7,78	100,00	100,00	0,00
у тому числі - з очисних вибоїв	1097	977,1	-119,9	-10,93	92,97	89,79	-3,18
- підготовчих робіт	83	111,1	28,1	33,86	7,03	10,21	3,18

Представимо структуру видобутку графічно (рис.8) і зробимо наступні висновки:

Рис.8 – Динаміка виконання плану по видобутку вугілля

- план по видобутку рядового вугілля виконати не вдалося на 7,78%, що складає -91,8 тис. т;

- на такий перебіг обставин вплинули недовиконання плану по видобутку вугілля з очисних робіт на -119,9 тис. т (або -10,93% від запланованого) та перевиконання плану по видобутку вугілля з підготовчих робіт на +28,1 тис. т, що складає +33,86% від запланованого;

- при цьому структурний обсяг вугілля з підготовчих робіт збільшився на 3,18 пункти (з 7,03% від загальної кількості до 10,21%) за рахунок зменшення обсягу вугілля з очисних робіт на таку ж кількість пп (з 92,97% до 89,79% від загальної кількості).

1.2.2. Аналіз забезпечення шахти персоналом

Визначимо відхилення фактичної чисельності від планової по окремих категоріях персоналу і по шахті в цілому.

Для цього проаналізуємо планову і фактичну структуру чисельності, а також структурні зрушення (табл.1.4).

Крім цього забезпеченість шахти робітниками-відрядниками визначається ще і зіставленням фактичної чисельності з плановою скорегованою, тобто плановою, перерахованою на коефіцієнт виконання плану видобутку (відносне відхилення). Яке визначається за формулами:

Ч_ск=Ч_р.доп.+ Ч_р.осн.·К_q (12)

ΔЧ_відн.=Ч_ф - Ч_ск, (13)

де Ч_ск - скорегована планова чисельність робітників,осіб;

Ч_р.доп. і Ч_р.осн. – відповідно чисельність робітників допоміжних і основних професій за планом, осіб;

К_q - коефіцієнт виконання плану по видобутку рядового вугілля.

Для виконання завдання умовно припустимо, що питома вага робітників основних професій складає 60%, а постійних відповідно 40%.

Коефіцієнт виконання плану по видобутку рядового вугілля визначається за формулою:

К_q = В_ф / В_пл, (14)

де В_ф – фактично видобуто,

В_пл – план видобутку.

К_q = 1088,2 / 1180 = 0,9222.

Скорегована планова чисельність робітників за формулою (12) має значення:

ПВП: 2205*0,4 + 2205*0,6*0,9222 = 2102 особи;

робітники: 1970*0,4 +1970*0,6*0,9222 = 1878 осіб;

АУП: 235*0,4 + 235*0,6*0,9222 = 224 особи;

НПП: 85*0,4 + 85*0,6*0,9222 = 81 особа;

всього: 2290*0,4+2290*0,6*0,9222 = 2183 особи.

3) Відносне відхилення робітників за формулою (13) складає:

ПВП: 2199 осіб - 2102 особи = 97 осіб;

робітники: 2009 осіб - 1878 осіб = 131 особа;

АУП: 190 осіб - 224 особи = -34 особи;

НПП: 76 осіб - 81 особа = -5 осіб;

всього: 2275 осіб - 2183 особи = 92 особи.

Дані розрахунків занесемо до таблиці 1.4

Таблиця 1.4