Уровень интенсивности производства

Название

Сумма, тыс. руб.

в %

Производственные основные фонды с/хназначения:

Х

Х

в т.ч. здания, сооружения и передаточные устройства

1065

0,5

силовые машины и оборудование

-

-

рабочие машины и оборудование

125363

56,7

измерительные приборы, инструменты и лабораторное оборудование

-

-

транспортные средства

63288

28,7

производственный и хозяйственный инвентарь

-

-

скот рабочий

375

0,17

скот продуктивный и др. животные

31139,5

14

многолетние насаждения

-

-

прочие основные фонды

-

-

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов с/х назначения

221231

100

Фондооснащенность - на 100га с/х угодий

1484,9

х

Фондоемкость - на 100 рублей валовой продукции, руб.

111,5

х

Фондовооруженность-на 1 работника, руб.

1286

х

Фондоотдача валовой продукции на 100 рублей основных производственных фондов, руб.

221

х

Назначение

Начало года, тыс. руб.

в %

Конец года, тыс. руб.

в %

Анализ изменений в %

1

2

3

4

5

6

Производственные запасы

122417

137

97006

186

49

в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности

-

-

-

-

-

животные на выращивании и откорме

-

-

-

-

-

Затраты в незавершенном производстве

-

-

-

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

-

-

-

-

-

товары отгруженные

-

-

-

-

-

расходы будущих периодов

-

-

-

-

-

прочие запасы и затраты

-

-

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

2405

2,7

-

-

2,7

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

-

-

-

-

-

в т.ч. покупатели и заказчики

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

81022

90,1

51439

98,9

8,86

в т.ч. покупатели и заказчики

-

-

-

-

-

Краткосрочные финансовые вложения

-

-

-

-

-

Денежные средства

5718

6,4

53,9

1,03

5,37

Прочие оборотные активы

-

-

-

-

-

ИТОГО

89145

100

51978

100

Виды

л.с.

в %

кВт

в %

Тракторы

2300

49,1

1691,2

49,1

Комбайны

1550

33,1

1139,7

33,1

Автомобили

430

9,2

316,2

9,2

Стационарные и др. двигатели

-

-

-

-

Электромоторы

400

8,6

294,1

8,6

Рабочий скот

-

-

-

-

Всего

4680

100

3441,2

100

Энерговооруженность:

Х

х

Х

х

на 1 работника

27,2

х

20

х

Энергообеспеченность:

Х

х

Х

х

на 100 га посевной площади

115,6

х

85

х

на 100 га пашни

114,8

х

84,4

х

на 100 га с.-х. угодий

59,4

х

43,7

х

Площади, га

Виды машин,

на которые ведется расчет

2011 г.

факт, га

по норме, га

факт в % к норме

1. Пашня

на 1 условный трактор

233,5

64

364,8

на 1 пахотный трактор

256,8

73,7

348,5

2. Посев зерновых культур

на 1 зернокомбайн

-

-

-

на 1 зерновую сеялку

144,6

95,2

151,9

3. Посев ранних яровых

зерновых культур

на 1 зернокомбайн

-

-

-

на 1 зерновую сеялку

47,5

95,2

49,9

4. Сахарной свеклы

на 1 свеклокомбайн

-

-

-

на 1 свекловичную сеялку

-

-

-

5. Силосных культур

на 1 силособорочный комбайн

199

80,19

248,1

6. Картофеля

на 1 картофелеуборочный

-

-

-

на 1 картофелесажалку

-

-

-

7. Сеяных и естественных

трав (сенокосилки в однобрусном исчислении)

на 1 сенокосилку

-

-

-

на 1 подборщик копнитель

-

-

-

на 1 стогометатель

-

-

-

Показатели

Среднего-довое число

машин, шт.

Отработано

Коэф-фициент

сменности

Выполнено работ в

переводе на эт. га

Выработки на 1 трактор, эт.га

машино-дней

машино-смен

за год по хозяйству

по РБ

Трактора в ус-эт. исчислении

план

23

7108,3

5468,4

1,3

233,5

9,7

-

Факт

24

7609,9

5936,2

1,3

223,7

9,3

-

В физической единице:

Т-4

план

-

-

-

-

-

-

-

факт

-

-

-

-

-

-

-

ДТ-75

план

-

-

-

-

-

-

-

факт

-

-

-

-

-

-

-

К-700,К-700А,К-701

план

-

-

-

-

-

-

-

факт

-

-

-

-

-

-

-

МТЗ всех модификаций (включая ЮМЗ)

план

1

334,3

257,1

1,3

5371

5371

-

факт

1

334,3

257,1

1,3

5371

5371

-

Т-150

план

1

287,8

221,4

1,3

5371

5371

-

факт

1

287,8

221,4

1,3

5371

5371

-

Показатели

Среднесезонное число машин, шт

Отработано машино-дней

Всего убрано,

га

Выработка на 1 комбайн, га

всего

на один

комбайн

Зерноуборочные

-

-

-

-

-

в т. ч. комбайны “Дон-1500”

-

-

-

-

-

Свеклокомбайны

-

-

-

-

-

Картофелеуборочные комбайны

1

50

50

500

500

Силосоуборочные и кормоуборочные комбайны

2

560

280

200

100

в т. ч. КСК - 100и Е - 281

-

-

-

-

-

Показатели

Предыдущий

год

Отчетный год

план

факт

% вып.

план

% к пред. году

Среднегодовое количество грузовых автомобилей, шт.

12

13

12

100

Общая грузопдьемность автомобилей, т

120

130

120

Средняя техническая грузоподъемность 1 авт., т

10

10

10

100

Число машино-дней пребывания в хозяйстве, дни

228

280

228

100

Число машин-дней в работе, дни

2736

3640

2736

100

Коэффициент использования автопарка

12

13

12

100

Отработано дней 1 автомобилем, дни

22

280

228

Рабочее время в пробеге, час.

6806,6

7829,4

6876,6

Коэффициент использования рабочего времени

7

7

7

100

Общий пробег автомашин, т.км

240

260

240

100

Пробег автомашин с грузом, т.км

120

130

120

100

Коэффициент пробега автомобилей с грузом

0,5

0,5

0,5

100

Перевезено грузов, тыс. т

27360

36400

27460

Выполнено грузоперевозок, тыс. т.км

328,3

473,2

328,6

Средняя загруженность 1 автомобиля, т

2,3

2,8

2,3

Коэффициент использования грузоподъемности

0,5

0,5

0,5

Авто-тонно-дни

328320

473200

328320

Производительность автопарка:

Х

Х

Х

Х

Х

на 1 авто-тонно-день, т.км

10

10

10

100

100

на 1 среднесписочную авто-тонну, т.км

-

-

-

-

-

Себестоимость 1 т/км, руб.

0,5

0,5

0,5

100

100

Общий пробег на 1 автомобиль, т.км

20

20

20

100

100

Выработано электроэнергии своими электростанциями, тыс. кВт.час

-

Получено электроэнергии со стороны,тыс. кВт. час

1617

в т. ч.в пределах лимита

-

Всего

1617

Отпущено электроэнергии на производственные нужды всего, тыс. кВт. час

1617

Себестоимость всей электроэнергии, тыс. руб.

6468

Себестоимость 1 кВт. час, руб.

4

Наименование с.-х. продукции

2011 г.

В среднем

по хозяйствам РБ

план

факт

На 100 га пашни произведено, ц:

Х

Х

Х

зерна

820

711,5

870,25

сахарной свеклы

-

-

-

подсолнечника

110

94,2

31,53

картофеля

-

-

-

Произведено мяса:

Х

Х

Х

на 100 га с.-х. угодий в живом весе - всего, ц

170,3

160,9

28,19

в т.ч. свинины на 100 га пашни

-

-

-

Молока на 100 га с.-х. угодий, ц

300

281,6

158,78

Шерсти, кг

-

-

-

Яиц на 100 га посева зерновых, тыс.шт.

-

-

-

Произведено на 100 га пашни, тыс.руб.:

Х

Х

Х

валовой продукции

1834,3

1702,3

-

товарной продукции

1483,6

1347,6

-

Наименование с.-х. продукции

2011 г.

В среднем

по хозяй-ствам РБ

по плану

факт.

Зерно

536,3

496,35

365,28

Сахарная свекла

-

-

-

Подсолнечник

901,5

839,36

561,33

Картофель

-

-

-

Овощи открытого грунта

-

-

-

Молоко

1531,4

1431,2

701,4

Мясо:

Х

Х

Х

крупного рогатого скота

9400,3

8800,8

6349,1

свиней

-

-

-

овец

-

-

-

птицы

-

-

-

Шерсть

-

-

-

Яйца, тыс.шт.

-

-

-

Статьи затрат

Структура затрат, %

Затраты

Общее

отклонение

план, тыс. руб.

факт, тыс. руб.

план

факт

всего

на 1 га

всего

на 1 га

Затраты труда на оплату труда с отчислениями на соц.страхование

22,8

22,7

32823

6,1

30417

5,6

2406

Семена и посадочный материал

4,4

3,5

6324

1,17

4706

0,87

1618

Удобрения

1,3

1

1947,3

0,36

1344

0,25

603,3

Средства защиты растений и животных

0,1

0,05

201,2

0,03

76

0,01

125,2

Корма

20,6

20,9

29564

5,5

28059

5,22

1505

Сырье и материалы

-

-

-

-

-

-

-

Работы и услуги

9,9

10,4

14183

2,64

13979

2,6

204

Затраты на содержание основных средств

18,1

19,2

26046

4,84

25746

4,8

300

Затраты по организации производства и управления

-

-

-

-

-

-

-

Страховые платежи

-

-

-

-

-

-

-

Прочие затраты

3,3

3,4

4731

0,88

4547

0,85

184

Всего затрат

100

100

143521

26,72

133827

24,9

9694