Вопрос 2. Задача 29.

№

ПОКАЗАТЕЛИ

Бригада №1.

Бригада №2.

МЕСЯЦ №1.

МЕСЯЦ №2.

МЕСЯЦ №1.

МЕСЯЦ №2.

Кол-во

Цена

Индекс

Кол-во

Цена

Индекс

Кол-во

Цена

Индекс

Кол-во

Цена

Индекс

1

Продукция, ед.

460

1100

100

(принимается

640

1100

+

1300

1550

100

(принимается)

1530

1550

+

2

Затраты, чел.

6

-

6

-

+

10

-

10

-

+

3

Затраты, чел/час

1000

18

800

18

+

1660

15

1500

15

+

4

Затраты на материалы, ед.

1190

120

1550

120

+

2440

200

2000

200

+

Коэффициенты производительности

5

Продукция на 1чел.

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

6

Продукция на 1чел/час

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

7

Продукция на единицу материальных затрат

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

8

Коэффициент производительности (многофакторный, взвешенный по ценам и издержкам)

+

+

+

+

Y1=+

Y2=+

№ п/п

Наименование показателей и критериев

№ показателя

Расчетная формула

Буквенное обозначение

Полученное значение

1

2

3

4

5

6

1

ДЕЙСТВЕННОСТЬ

1

Число обработанных заявок (шт.)

Число полученных заявок (шт.)

Д1

2

Фактический объем закупок (у.е.)

Плановый объем закупок (у.е.)

Д2

2

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

3

Плановые расходы на отдел (у.е.)

Совокупные фактические расходы отдела (у.е.)

Э

3

КАЧЕСТВО

4

Партии, полученные следующим подразделением в срок (шт.)____

Количество, полученные следующим подразделением в срок (шт.)

К1

5

Число заказов без ошибок в соответствии с требованиями (шт.)

Число проверенных заказов (шт.)

К2

6

Объем выпущенной продукции (шт.) – Продукция с браком (шт.)

Объем выпущенной продукции (шт.)

К3

4

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

7

Фактический объем закупок отдела (шт.)__________________

Численность работников отдела (чел.)

П1

8

Фактический объем закупок отдела (у.е.)__________________

Совокупные фактические расходы отдела (у.е.)

П2

9

Фактический объем закупок отдела (у.е.)__________________

Затраты на содержание ЭВМ (у.е.)

П3

5

КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ

10

Количество постоянно работающих отдела (чел.)_______

Весь персонал отдела (чел.)

КТ1

11

Количество работников высокой квалификации (чел.)_______

Весь персонал отдела (чел.)

КТ2

6

ПРИБЫЛЬНОСТЬ

12

Чистая прибыль (у.е.)

Собственный капитал (у.е.)

Пр1

13

Чистая прибыль (у.е.)

Совокупные расходы (у.е.)

Пр2

7

ВНЕДРЕНИЕ НОВШЕСТВ

14

Доход от новой складской системы (у.е.)_________________

Расходы по этой системе (у.е.)

ВН1

№

Экономические показатели деятельности

Ед. изм.

1 период

2 период

1

Объем выпущенной продукции

тыс. руб.

10 780

12 440

2

Планируемый объем выпуска

куб.м

9 000

9 000

3

Фактический объем выпуска

куб.м

7 500

8 400

4

Трудозатраты

чел-час

19 200

21 500

5

Фактическая мощность оборудования

куб.м

12 000

12 000

6

Объем продукции без брака

куб.м

7 300

8 200

7

Затраты на производство и реализацию

тыс. руб.

14 550

16 680

8

Выручка от реализации продукции

тыс. руб.

15 570

17 900

9

Чистая прибыль

тыс. руб.

663

793

10

Численность работников

чел.

125

125

11

Отчисления на социальную сферу

тыс. руб.

450

520

Показатель

формула

1 период

2 период

Динамика

Д1

п.3/п.2

0,83

0,93

1,12

Д2 (К)

п.6/п.3

0,97

0,98

1,01

Д3 (КТ)

п.11/п.10

3,6

4,16

1,16

Д4 (Пр)

п.9/п.7

0,046

0,048

1,043

Э2

п.7/п.1

1,35

1,34

0,99

П1

п.1/п.10

86,24

99,52

1,15

П2

п.1/п.7

0,74

0,75

1,01

П3

п.3/п.10

60

67,2

1,12

П4

п.3/п.5

0,63

0,7

1,11

П5

п.3/п.4

0,39

0,39

1

Пр1

п.9/п.10

5,3

6,34

1,2

Пр2

п.9/п.7

0,046

0,048

1,04

Пр3

п.9/п.8

0,043

0,044

1,023