3.7. Технико-экономические показатели нгду «Альметьевнефть»

ПОКАЗАТЕЛЬ

Ед. измерения

2003 год факт

2004 год

Отклонение 2004 г. к 2003 г.

план

факт

откл., +, -

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Добыча нефти - всего

тыс. тонн

3781,8

3721,0

3813,0

92,0

102,5

31,2

в т.ч. НГДУ

тыс. тонн

3588,1

3721,0

3813,0

92,0

102,5

224,9

СП+АО

тыс. тонн

193,8

2. Товарная продукция

тыс. руб.

8139887

8132135

8335984

203849

102,5

196097

3. Объем подготовленной нефти (сдача)

тыс. тонн

3496,8

3627,7

3695,1

67,4

101,9

198,25

4. Сдача широкой фракции

тыс. тонн

55,1

56,5

61,4

4,9

108,7

6,3

5. Ввод новых скважин:

нефтяных

скв.

58

55

61

6

110,9

3

нагнетательных

скв.

80

55

60

5

109,1

-20

6. Эксплуатационный фонд скважин

на конец года

нефтяных

скв.

2831

2872

41

нагнетательных

скв.

1525

1569

44

7. Среднегодовой действующий фонд

нефтяных

скв.

2443

2537

94

нагнетательных

скв.

1334

1350

16

8. Коэф-т эксплуатации нефтяных скважин

доли. Ед.

0,924

0,926

0,002

9. Коэф-т использования нефтяных скважин

доли. Ед.

0,797

0,828

0,031

10. Среднесуточные дебиты скважин

по нефти

т/сут

4,6

4,3

4,4

0,1

102,3

-0,2

по жидкости

т/сут

21,0

23,0

20,5

-2,5

89,1

-0,473

11. Текущий период работы скважин

всего по НГДУ

сут.

737

740

3

В том числе: ЭЦН

сут.

660

757

97

ШГН

сут.

763

735

-28

12. Текущий (подземный) ремонт скважин

кол-во отремонтированных скважин

скв.

1781

1740

1771

31

101,8

-10

объем работ

тыс. руб.

86838

114544

111307

-3237

97,2

24469

13. Капитальный ремонт скважин

кол-во ремонтов

скв.

600

600

600

0

100,0

0

объем работ

тыс. руб.

20909

33981

33903

-78

99,8

12994

14. Добыча жидкости

тыс. тонн

17337

19700

14564

-2136

89,2

227,3

15. Обводненность нефти

%

78,2

81,1

78,3

-2,8

96,5

0,1

16. Закачка воды в пласт

тыс. м3

21127

22185

22578

393,4

101,8

1451,8

В т.ч.: пресной воды

тыс. м3

5240

6251

6438

186,9

103,0

1197,7

сточной воды

тыс. м3

15886

15934

16141

206,5

101,3

254,148

17. Капитальные вложения – всего

тыс. руб.

1906676

1785666

1793098

7432,02

100,4

0,94

в т.ч.: бурение

тыс. руб.

248178

397800

394003

-3797,23

99,0

1,59

строительно-монтажные работы

тыс. руб.

454360

742868

755565

12697,04

101,7

1,66

из них собственными силами

тыс. руб.

115299

113528

114082

553,32

100,5

0,99

18. Ввод основных фондов

тыс. руб.

763886

1481783

1,94

19. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов

тыс. руб.

7160806

7591587

43781

20. Среднесписочная численность - всего

чел.

4808

4921

4867

-54

98,9

59

в т.ч. промышленно-производственный персонал

чел.

3997

4077

4045

-32

99,2

48

из них НГДУ

чел.

2500

2608

2547

-61

97,7

47

АУТТ

чел.

1497

1469

1498

29

102,0

1

непромышленный персонал

чел.

695

724

710

-14

98,1

15

строительство

чел.

116

120

112

-8

93,3

-4

21. Производительность труда одного работника ППП (с УТТ)

тыс. т/чел.

0,90

0,91

0,94

0,03

103,3

1,05

22. Удельный расход численности ППП (с УТТ) на одну скважину действующего фонда

чел/скв

1,636

1,594

-0,042

23. Фонд оплаты труда - всего

тыс. руб.

356206,8

495453,9

139247,1

в т.ч. промышленно-производственный персонал

тыс. руб.

331379,5

436788,1

125408,6

из них: НГДУ

тыс. руб.

112247,0

145955,8

33708,8

АУТТ-1

тыс. руб.

199132,5

290832,3

91699,8

непромышленный персонал

тыс. руб.

32573,6

42298,6

9725,0

несписочный состав

тыс. руб.

3508,9

5151,2

1642,3

строительство

тыс. руб.

8744,8

11216,0

2471,2

24. Суммы трудовых и социальных льгот, материальная помощь, страхование

тыс. руб.

5996,2

4598,5

-1398

в т.ч. промышленно-производственный персонал

тыс. руб.

4355,6

3739,8

-616

из них НГДУ

тыс. руб.

3982,7

3221,6

-716

АУТТ-1

тыс. руб.

373,2

518,2

145

непромышленный персонал

тыс. руб.

1414,3

687,0

-727

несписочный состав

тыс. руб.

57,4

106,0

49

строительство

тыс. руб.

168,6

65,7

-103

25. Средняя з/п одного работника из ФМП - всего

руб.

6107

8483,2

2376

в т.ч. промышленно-производственный персонал

руб.

6492

8998,5

2507

из них НГДУ

руб.

6644

9515,5

2872

АУТТ-1

руб.

6255

8119,5

1865

непромышленный персонал

руб.

3906

4964,6

1059

строительство

руб.

6032

8345,2

2313

26. Затраты на производство товарной продукции

тыс. руб.

2124545

3185533

1,50

27. Эксплуатационные расходы на 1 т. валовой продукции

руб.

590,84

985,20

834,32

-150,86

64,7

1,4

28. Эксплуатационные расходы на 1 т. товарной нефти

руб.

590,16

635,49

1,4

29. Цена 1 тонны нефти

руб.

2303,68

2216,38

0,96

30. Балансовая прибыль

тыс. руб.

3902485

3033123

0,78

31. Объем платных услуг населению

тыс. руб.

4150,7

6273,2

1,51