4. Суть запропонованого проекту
Таблиця 4. Покращення виробничих та фінансових показників діяльності ТОВ_________________
Показники |
Грошові витрати |
1. Довести середню чисельність працівників до, чоловік |
45 |
2. Довести середню зарплату 1 працівника до, грн. в рік |
24 000 |
3. Щорічно направляти з прибутку, тис. грн. |
|
|
300 |
|
100 |
4. Збільшити виробництво продукції, раз (але не нижче районного показника) |
|
5. Підвищити реалізаційні ціни на |
|
|
|
|
|
6. Знизити собівартість на % |
|
7. Довести товарність до % |
|
|
60 |
|
50 |
|
95 |
|
90 |
|
90 |
|
100 |
8. Довести рентабельність до % |
30 |
9. Збудувати склад для міндобрив, тис. грн. |
200 |
10. Придбати: |
|
|
100 |
|
200 |
11. Оренда основних засобів, тис. грн. |
80 |
Таблиця 5. Розподіл показників за варіантами
№ показника |
Показники |
Варіанти |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
5 |
Збільшити виробництво продукції, раз |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
6 |
Збільшити реалізаційні ціни на: |
|
|
|
|
|
|
|
- продукцію рослинництва, % |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
|
- продукцію тваринництва, % |
20 |
18 |
16 |
14 |
12 |
10 |
7 |
Знизити собівартість продукції, % |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
5. Виробничий план
Таблиця 6. Виробничий план галузі рослинництва
Показники |
Площа, га |
підвищена урожайність, ц/га |
Валовий збір, ц |
зменшена собівартість 1 ц, грн. |
Виробнича собівартість, тис. грн. |
1. Оз. пшениця |
|
|
|
|
|
2. Ячмінь |
|
|
|
|
|
3. Соняшник |
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
х |
х |
х |
х |
|
Таблиця 7. Виробничий план галузі тваринництва
Показники |
Поголів’я, гол |
підвищена продуктивність, ц |
Валовий вихід, ц |
Знижена собівартість 1 ц, грн.. |
Виробнича собівартість, тис. грн. |
1. ВРХ – основне стадо (молоко) |
|
|
|
|
|
2. Свині – м’ясо в живій вазі |
|
|
|
|
|
3. ВРХ – м’ясо в живій вазі |
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
х |
х |
х |
х |
|
Таблиця 8. Виробничий план галузі переробки
Показники |
Кількість, ц |
Собівартість сировини, грн. за 1 ц |
Собівартість 1 ц переробки, грн. |
Повна виробнича собівартість, тис. грн. |
1. Олійниця |
|
|
|
|
олія |
|
|
|
|
2. Млин |
|
|
|
|
борошно |
|
|
|
|
ВСЬОГО |
х |
х |
х |
|
Всього витрат по господарству __________________________ тис. грн.
Методика виконання
Таблиця 6. Виробничий план галузі рослинництва
Площа з розділу 3 „Опис продукції”
Урожайність з розділу 3 „Опис продукції” збільшується на показник 5 розділу «Суть запропонованого проекту»
Валовий збір визначається з точністю до десятих.
Собівартість 1 ц з розділу 3 „Опис продукції” зменшується на показник 6 розділу «Суть запропонованого проекту»
Виробнича собівартість всієї продукції в тис. грн. = валовий збір х собівартість 1 ц
Таблиця 7. Виробничий план галузі тваринництва
Складається аналогічно таблиці 6
Таблиця 8. Виробничий план галузі переробки
Кількість борошна = валовий збір зерна оз. пшениці х 0,3 х 0,65, де
0,3 (30%) – кількість зерна, що підлягає переробці на борошно (умовно).
0,65 (65%) – вихід борошна першого ґатунку.
Кількість олії = валовий збір насіння соняшнику х 0,40 х 0,35.
Собівартість 1 ц сировини в грн. – дані з таблиці 6
Собівартість 1 ц переробки дорівнює 20% (умовно) собівартості 1 ц сировини.
Виробнича собівартість всієї продукції =
кількість продукції х (собівартість 1 ц сировини + собівартість 1 ц переробки)
„Всього виробничих витрат по господарству” – є сума підсумків по таблицях 6,7,8 за мінусом вартості сировини по таблиці 8, яка дорівнює кількості х собівартість 1 ц сировини.