Форми контролю:

Поточний -перевірка конспектів, усне опитування на практичних заняттях.

Підсумковий - підсумкова контрольна робота, екзамен.

С амостійна робота №20

Тема: Формування БД постачальників, номенклатури товарів, формування цін. Введення залишків товарів

Мета: підготуватися до проведення та захисту практичної роботи 10. Познайомитись об’єктами програми: довідником Контрагенти, " Товары" та навчитися вводити залишки товарів

План

1. Довідник "Контрагенти"

2. Довідник «Товары»

3. Установка фільтра на список цін позицій номенклатури

4. Введення залишків товарів

Література:

1С: Предприятие 7.7. Конфигурация " Торговля и склад для Украины".   Руководство по ведению учета (описание конфигурации). Фирма "1С". М., 2001.

Завдання:

Ознайомитись із матеріалом для вивчення, оскільки він потрібен для виконання та захисту практичної роботи 10; в письмовій формі виконати завдання:

1. дати відповіді на питання для самоконтролю.

Матеріал для вивчення:

1. Довідник "Контрагенти" містить інформацію про всіх контрагентів компанії - постачальників, покупців, тобто про всіх юридичних і фізичних осіб, з якими організація вступає в різного роду відносини.

Рис. 1 Довідник «Контрагенты»

Під контрагентом-приватною особою розуміються будь-які фізичні особи, в тому числі приватні підприємці, без утворення юридичної особи, з якими організація вступає в цивільно-правові, але не трудові відносини.

Довідник має трьохрівневу структуру. Цю можливість Ви можете використовувати на свій розсуд, створюючи різні групи клієнтів, що може полегшити пошук потрібного клієнта при роботі з документами.

Один і той же контрагент компанії може виступати в ролі і постачальника, і покупця, і по кожній операції для нього ведуться окремі розрахунки. Загальне сальдо контрагента, якщо він виступає в обох ролях, можна подивитися у звіті "Взаєморозрахунки", який можна сформувати за допомогою відповідної команди у меню «Отчеты».

Рис. 2 Звіт «Взаиморасчеты с контрагентами»

Для контрагента можна призначити окремий ліміт кредиту за операціями покупки товару (кредит постачальника) і за операціями продажу товару (Кредит покупцеві).

Кожному контрагенту можна призначити свій тип цін при продажу і при купівлі товару. При виборі контрагента в залежності від виду документа, за замовчуванням будуть заповнюватися ціни на товари, виходячи з типу цін, призначеного для даного контрагента.

Вся інформація про контрагента, розподілена по декількох закладках діалогу. У групі "Общие" вводяться основні відомості про контрагента,

в групі "Кредиты" - дані, пов'язані із взаєморозрахунками з контрагентом,

в групі "Расчетные счета" - інформація про розрахункові рахунки контрагента,

в групі "Категории" визначається список категорій, до яких відноситься даний контрагент.

Всі введені відомості можна змінити в процесі роботи. У конфігурації передбачена можливість зміни даних по групі контрагентів з допомогою процедури групової обробки довідників. Так, наприклад, можна для групи обраних контрагентів призначити або змінити тип цін, або віднести групу контрагентів до відповідної категорії. Параметри, пов'язані із взаєморозрахунками (такі як валюта взаєморозрахунків, валюта кредиту постачальника та покупця) не рекомендується міняти в процесі роботи. Якщо виникає необхідність зміни цих параметрів, то після цього слід перепровести всі документи з даного контрагенту. Це зручно зробити за допомогою групової обробки документів, встановивши в ній фільтр тільки по тим контрагентам, у яких змінилися параметри взаєморозрахунків.