СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ 1

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 1

3. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 1

4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 1

4.1. Импортозамещение 18

5. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 1

5.1. Контроль качества, сертификация продукции. Планы по стандартизации, совершенствованию метрологического обеспечения производства, перспективы аккредитации проверочных и испытательных лабораторий 1

5.2. Анализ соответствия выпускаемой продукции требованиям международных стандартов, оценка ее технического уровня и конкурентоспособности в сравнении с зарубежными аналогами. Перспективные направления повышения качества и конкурентоспособности продукции 4

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 1

7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 1

8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 1

9. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК НА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАЩЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ 1

10. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 1

11. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1

12. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 1

13. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 1

14. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 1

15. ОХРАНА ТРУДА. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 1

16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА 1

17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 1

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К БИЗНЕС-ПЛАНУ 1

1.Резюме

Основным направлением хозяйственной деятельности ОАО «ВЗРД «Монолит» является производство пассивных электронных компонентов (конденсаторов, терморезисторов), удельный вес которых в производстве продукции составляет более 80%. Конденсаторы в структуре выпуска занимают доминирующее положение. При этом в основном этот продукт экспортируется в Российскую Федерацию предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Этим обусловлена высокая зависимость финансово- экономического положения от колебаний на рынке конденсаторов.

С целью снижения рисков монопрофильности в последние годы активно развивается производство промышленных воздухонагревательных устройств, а также товаров бытового назначения (сушилок для обуви, бытовых тепловентиляторов).

В организации действует сертифицированная система менеджмента качества разработки и производства конденсаторов, терморезисторов и пьезокерамических изделий на основе МС ISO 9001:2009 (сертификат соответствия №  BY/112 05.01.002 0028 в Национальной системе сертификации), и DINEN ISO 9001:2008 (сертификат соответствия №  QMS-00003 в Немецкой системе аккредитации TGA). Терморезисторы РТС-П сертифицированы в Немецкой системе VDE с правом маркировки «СЕ». Технический уровень продукции предприятия и действующих на нем систем качества подтверждены получением сертификатов Республиканского Государственного Комитета (БелГИС). Доля продукции, произведенной в системе менеджмента качества, в объемах производства составляет 92,5%.

Конденсаторы для специального применения в военной технике выпускаются в соответствии с требованиями военных стандартов, на уровне зарубежных аналогов, выпускаемых по MIL-стандартам. Действующая на предприятии система менеджмента качества при разработке и производстве конденсаторов соответствует требованиям российских военных стандартов и аттестовано на право разработки и производства изделий электронной техники в системе «Военэлектронсерт» Министерства обороны Российской Федерации. По основным функциональным параметрам конденсаторы и терморезисторы соответствуют зарубежным аналогам AVX (США), Epcos (Германия).

По прогнозам развития ОПК РФ до 2020 г. на рынке сохранится значительный сегмент традиционных производителей высокоточных и безопасных в эксплуатации типов военной техники, систем контроля и наблюдения для нужд оборонно-промышленного комплекса РФ. ОАО «ВЗРД «Монолит» изготавливает конденсаторы, которые имеют высокую степень надежности. Однако при формировании прогноза продаж конденсаторов на 2012 год учитывалось неритмичное заключение контрактов в РФ по гособоронзаказам, а также расширение применения предприятиями РФ импортной комплектации.

Кроме этого, к отрицательным факторам, влияющим на формирование микроэкономических показателей организации, следует отнести монопрофильность выпускаемой продукции, а также высокий уровень износа активной части основных средств (92,5). Сохранение позиций на имеющемся рынке, их диверсификация возможна только путем совершенствования имеющихся производственных мощностей и базовых технологий. Комплексное переоснащение производства, разработка новых направлений требует привлечения инвестиций в сумме более 10 млрд. руб., которые планируется освоить в рамках выполнения инвестиционного проекта «Модернизация производства терморезисторов и конденсаторов (II и III этапы) с целью повышения конкурентоспособности изделий и увеличения объемов производства в 1,5 раза».

Инвестиционный проект ОАО «ВЗРД «Монолит» «Модернизация производства терморезисторов и конденсаторов (II и III этапы) с целью повышения конкурентоспособности изделий и увеличения объемов производства в 1,5 раза» включен в программу инновационного развития предприятий Министерства промшленности на 2011-2015 годы.

Проект направлен на модернизацию и повышение технологического уровня конденсаторного производства и предусматривает инвестиции в сумме 8000 млн. руб., в том числе в 2012г. – 3800 млн. руб.

Реализация проекта позволит к 2015 г. увеличить в 1,5 раза объемы производства и продаж конкурентоспособной продукции, в том числе конденсаторов специального назначения.

Положительными факторами, способствующими выполнению инвестиционного проекта, являются конкурентные преимущества конденсаторов и терморезисторов, выпускаемых ОАО «ВЗРД «Монолит»: высокое качество выпускаемой продукции, реализация по ценовым условиям рынка сбыта, своевременность и полнота выполнения поступающих заказов.

С целью привлечения средств для комплексного переоснащения производства изделий электронной техники проведена работа по привлечению средств иностранного инвестора. В июне месяце объявлена подписка на акции путем дополнительной эмиссии с целью привлечения потенциального инвестора ОАО «Кулон» г. Санкт- Петербург, работающего на рынке изделий электронной техники РФ. Поступление значительных финансовых ресурсов в виде инвестиций позволит увеличить объем производства и расширить присутствие предприятия на рынке оборонно-промышленного комплекса РФ. В течение первого полугодия 2012г. запланированы мероприятия по увеличению мощностей по производству конденсаторов, в том числе за счет ввода нового оборудования. Существенный рост экспорта возможен после проведения организационных мероприятий по результатам подписки на акции, перемещения производств новых видов конденсаторов на площади ОАО «ВЗРД «Монолит».

Таким образом, основная задача, стоящая в 2012г. - развитие производства и экспорта конденсаторов и терморезисторов, расширение номенклатуры выпускаемых воздухонагревательных устройств, освоение новых изделий электронной техники.

В 2012 г. запланировано произвести продукции на сумму 71113 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах составит 109,1%, ТНП на сумму 3657 млн. руб. при росте 106,6%, Будет выпущено конденсаторов 19200 тыс. штук, терморезисторов 4264 тыс. штук. Реализовано на экспорт продукции на сумму 7283 тыс. долл. при темпах роста 106,6%. Предусматривается получить положительное сальдо внешней торговли 4512,3 тыс. долл. Соотношение экспорта и объемов промышленного производства составит 82,8%.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции составит не менее 34,0%.

Выручка от реализации продукции составит 72576 млн. руб. Запланировано обеспечить рентабельность реализованной продукции не менее 15,2%, рентабельность продаж 12,8%. При этом получить чистую прибыль 9298 млн. руб.

Чистая прибыль будет направлена на расчеты с учредителем в сумме 968 млн. руб. и уплату отсроченной задолженности по Указу №  27 от 13.01.2006 г. в сумме 193 млн. руб.

Достижение положительных финансовых результатов позволит направить средства на пополнение оборотных средств в сумме 5828 млн. руб., а также обеспечить выполнение социальных программ. Устойчивые результаты финансово-хозяйственной деятельности станут гарантом роста заработной платы. Предусматривается обеспечить среднюю заработную плату 3267 тыс. руб., в том числе в декабре 2012 г. она должна составить 3800 тыс. руб. Производительность труда при этом увеличится не менее, чем на 12,1% (в сопоставимых ценах), численность составит 750 чел.

Финансирование инвестиций в основной капитал в сумме 3800 млн. руб., в том числе капитального характера в сумме 200 млн. руб., будет обеспечено:

за счет собственных источников 200 млн. руб. и заемных средств 3600 млн. руб. Удельный вес инвестиций на оборудование составит 94,7%.

Для обеспечения выполнения запланированных показателей предприятие должно обеспечить:

• проведение работ по освоению новой продукции;

• снижение энергопотребления за счет совершенствования техпроцесса и внедрения энергосберегающего оборудования;

• снижение технологических потерь, повышение выхода годных;

• совершенствование товаропроводящей сети по новой продукции;

• пересмотр действующих схем продаж по изделиям электронной техники;

• диверсификацию рынков сбыта;

• реализация неиспользуемого имущества и направление средств на модернизацию производственного процесса и освоение новых изделий.

Выполнение показателей бизнес-плана на 2012 г. позволит развить и совершенствовать технологию производства изделий электронной техники, увеличить экспорт продукции, обеспечить прибыль от реализации продукции. Выполнение запланированных показателей станет основой для стабильного экономического положения, укрепления позиций на рынке и привлечения иностранных инвестиций для проведения комплексного переоснащения производства.