Критерий качества оказания услуг

Наименование критерия	Фактически сложившийся на 01.01.2010	Ожидаемый (плановый по годам) реализации программы по отношению к 2009 (базовому)
		На 01.01.2011	На 01.01.2012	На 01.01.2013
Оотч	1002	902	802	701
Опред	1077	1002	1002	1002
Кк	0,93	0,9	0,8	0,7

Примечание: Кк должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

В соответствии с рассчитанными показателями составим диаграмму качества оказания услуг.

Рис. 5. Диаграмма уровня оказания услуг ЖКХ

В результате проведенных мероприятий к 2013 году ожидается уменьшение на 20 % количества обращений граждан в диспетчерские службы по сравнению с 2009г.

Таблица 9.

Критерий экономичности использования топливных ресурсов на выработку тепловой энергии

Наименование критерия	Фактически сложившийся на 01.01.2010	Ожидаемый (плановый) по годам реализации программы по отношению к 2009 (базовому)
		На 01.01.2011	На 01.01.2012	На 01.01.2013
Вi, тут	33575,5	32069,4	30337,9	28582,2
Qpi, Гкал	126070	128020	129102	130048
Bj.i, тут	32870,9	33575,5	33575,5	33575,5
Qj.i, Гкал	135500	126070	126070	126070
Кэконом	1,1	0,92	0,87	0,81

Примечание: Данный критерий показывает изменение расхода топливно-энергетических ресурсов на единицу реализованного объема услуг, должен уменьшаться в зависимости от эффективности мероприятий.

В соответствии с рассчитанными показателями составим диаграмму, отражающую динамику экономичности использования топливных ресурсов.

Рис. 6. Диаграмма использования топливных ресурсов в ЖКХ

При условии эффективной реализации мероприятий по снижению тепловых потерь в сетях коэффициент на 2013 год должен достичь уровня 81%.

В рамках программы модернизации развития и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры предусмотрен план технических мероприятий, который содержит информацию о планируемых к реализации мероприятиях, источниках и объемах их финансирования.

Для реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры планируется привлечь следующие источники финансирования (таблица 2.1)

Таблица 10.

Источники финансирования мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Года	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.	Финансирование за счет средств
		Средства предприятия (амортизация), тыс. руб.	Бюджет поселений района, тыс. руб.	Привлеченные средства, тыс. руб.
2010	17084,33	1861,1	2395,417	12827,81
2011	30643,32	3361,26	5767,357	21514,7
2012	35771,98	2500,0	5894,48	27377,5
Итого:	83499,62	7692,36	14265,9	62434,51

Реализация программы будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий, определенных планом из средств предприятий ЖКХ, местного и областного бюджетов. Предполагается корректировка мероприятий плана в зависимости от текущего технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и колебаний стоимости оборудования и материалов.

При четком исполнении разработанной программы можно ожидать следующий экономический эффект. Модернизация 10,225 км изношенных сетей:

- стоимость перекладки 1 км равна 1,6 млн. рублей;

- текущая аварийность в год на 1 км в целом по району равна 0,8;

- перекладка позволит снизить показатель аварийности до 0,16;

- стоимость ликвидации одной аварии и её последствий равна 103052 рубля;

- экономический эффект равен (0,8 – 0,16) * 103052 рубля = 66 тыс. рублей.

- срок службы водопроводных сетей 25 лет, т.е. 66 тыс. рублей * 25 лет = 1,65 млн. рублей;

- экономия (1,65 – 1,36) * 10,225 = 2,97 млн. рублей.

Таким образом, при условии соблюдения планируемых объемов финансирования, экономия бюджетных средств, к 2012 году, составит 2,97 млн. руб.