17.7 Расчет эксплуатационных затрат по основным участкам

Наименование осн. материалов

Единицы

Норма

Цена за единицу, р

Годовой объём тыс.м³

Сумма, руб.

Экскаваторный участок

Зубья ковша

шт

0,59

5250

3431

10 627 522,5

Канат стальной

п. м.

2,0

97

665 614,0

Масло машинное

кг

6,20

35

744 527,0

Солидол

кг

13,50

44

2 038 014,0

Графитная смазка

кг

1,35

80

370 548,0

Обтирочные материалы

кг

5,00

40

686 200,0

ДТ

т

0,38

29 500

38 461 510,0

Всего

53 593 935,5

Неучтённые материалы

5 359 393,6

Итого по участку

58 953 329,1

Буровзрывной участок

Пневмоударник

шт

0.5

26000

3431

44 603 000,0

Шарош.долото

шт

0,4

15000

20 586 000,0

ВВ

кг

0,6

500

1 029 300,0

СИНВ-П

шт

8

98

2 689 904,0

СИНВ-С

шт

64

44

9 661 696,0

Всего

78 569 900,0

Неучтённые материалы

7 856 990,0

Итого по участку

86 426 890,0

Транспортный участок

Солидол

кг

13,5

44

67,47

40 077,2

Автол

кг

3,5

60

14 168,7

Автопокрышки

комп

0,4

60000

1 619 280,0

ДТ

т

0,38

29500

756 338,7

Обтир. мат-лы

кг

5

40

13 494,0

Всего

2 443 358,6

Неучтённые материалы

244 335,9

Итого по участку

2 687 694,4

Отвальный участок

Солидол

кг

13,5

44

3240

1 924 560,0

Автол

кг

3,5

60

680 400,0

ДТ

т

0,38

29500

36 320 400,0

Обтир. мат-лы

кг

5

40

648 000,0

Всего

39 573 360,0

Неучтённые материалы

3 957 336,0

Итого по участку

43 530 696,0

Рудный склад

Солидол

кг

13,5

44

191

113 454,0

Автол

кг

3,5

60

40 110,0

Продолжение таблицы 17.7.1

ДТ

т

0,38

29500

191

2 141 110,0

Обтир. мат-лы

кг

5

40

38 200,0

Всего

2 332 874,0

Неучтенные материалы

233 287,4

Итого по участку

2 566 161,4

Водоотливной участок

Солидол

кг

13,5

44

59,04

35 069,8

Автол

кг

3,5

60

12 398,4

Обтир. мат-лы

кг

5

40

11 808,0

Всего

59 276,2

Неучтённые материалы

5 927,6

Итого по участку

65 203,8

Вспомогательный цех

Солидол

кг

13,5

44

100

59 400,0

Автол

кг

3,5

60

21 000,0

Автопокрышки

комп

0,4

60000

2 400 000,0

ДТ

т

0,38

29500

1 121 000,0

Обтир. мат-лы

кг

5

40

20 000,0

Всего

3 621 400,0

Неучтённые материалы

362 140,0

Итого по участку

3 983 540,0

Итого затрат

198 213 514,7

Наименование оборудования

Инвентар. кол-во,шт

Оптовая цена, тыс.р.

Затраты на монтаж, тыс.р

Балансовая стоимость, тыс. руб.

На, %

Годовая сумма, тыс. руб.

Буровой станок SANDVIK D55SP

2

27500

2200

57200

9,8

5605,6

Экскаватор Hyundai R800-7AFS

1

26000

2080

28 080

9,8

2 751,8

Экскаватор ЭКГ-5А

5

31000

2480

157 480

12,5

19 685,0

Автосамосвал Komatsu HD465-7

26

25400

2032

662 432

14,3

94 661,5

Бульдозер Сatterpillar D10T

2

20700

1656

43 056

16,7

7 190,4

Насосная установка

1

43

3,44

46,44

20,0

9,3

Зарядная машина

1

9120

729,6

9 849,6

11,1

1 093,3

Забоечная машина

1

6440

515,2

6 955,2

11,1

772,0

Поливочная машина

1

1334,7

106,776

1 441,476

11,1

160,0

Всего

131 928,9

Неучтённое оборудование.

13 192,9

Итого

145 121,8

Наименование профессии

Отношение к производству

Разряд

Часовая

тарифная

ставка

Число раб.см.

в сут.

Система оплаты труда

Кол-во рабочих в сут.

Количество человек и часов

Основная заработная плата, руб.

Допол. з/пл., руб.

ФЗП, р

Всего

в том числе

Плановый % выполнения норм выработ

По тарифу, р

Приработок сдельщика, р

Премия

Прочие доплаты

Всего, р

Процент

Сумма, р

Ночных

Вечерних

Празднич.

Перераб.

Процент

Сумма, р

За ночное время, р

За вечернее время, р

За работу в празднич. дни

За

перераб

.по

тарифу,

По район. Коэф.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Экскаваторный участок

Машинист экскаватора

ОПР

6,0

80,0

3,0

СП

24,0

52 560,0

17 520,0

8 760,0

1 728,0

3 024,0

120,0

4 204 800,0

840 960,0

35,0

1 766 016,0

560 640,0

140 160,0

138 240,0

120 960,0

1 165 766,4

8 937 542,4

14,3

1 278 068,6

10 215 611,0

Пом. Машиниста экскав.

ОПР

4,0

70,0

3,0

СП

24,0

52 560,0

17 520,0

8 760,0

1 728,0

3 024,0

120,0

3 679 200,0

735 840,0

30,0

1 324 512,0

490 560,0

122 640,0

120 960,0

105 840,0

986 932,8

7 566 484,8

14,3

1 082 007,3

8 648 492,1

Нач. участка

ИТР

120,0

1,0

ПП

1,0

1992

262 800,0

40,0

105 120,0

55 188,0

423 108,0

14,3

60 504,4

483 612,4

Смен. Мастер

ИТР

100,0

3,0

ПП

4,0

8760

2 920,0

1 460,0

288,0

504,0

876 000,0

40,0

350 400,0

116 800,0

29 200,0

28 800,0

25 200,0

213 960,0

1 640 360,0

14,3

234 571,5

1 874 931,5

Деж.Слесарь

ТР

5,0

50,0

3,0

ПП

4,0

8760

2 920,0

1 460,0

288,0

504,0

438 000,0

25,0

109 500,0

58 400,0

14 600,0

14 400,0

12 600,0

97 125,0

744 625,0

11,3

84 142,6

828 767,6

Слесарь ремонтник

ТР

3,0

50,0

1,0

ПП

2,0

4380

219 000,0

25,0

54 750,0

41 062,5

314 812,5

11,3

35 573,8

350 386,3

Итого

59,0

19626932,7

2774868,3

22401801,0

Буровзрывной участок

Взрывник

ОПР

5,0

70,0

2,0

СП

8,0

15 936,0

120,0

1 115 520,0

223 104,0

35,0

468 518,4

148 736,0

37 184,0

40 320,0

35 280,0

310 299,4

2 378 961,8

14,3

340 191,5

2 719 153,3

Машинист бур Станка

ОПР

6,0

80,0

2,0

СП

8,0

15 936,0

5 312,0

2 656,0

576,0

1 008,0

120,0

1 274 880,0

254 976,0

40,0

611 942,4

169 984,0

42 496,0

46 080,0

40 320,0

366 101,8

2 806 780,2

14,3

401 369,6

3 208 149,7

Нач участка

ИТР

120,0

1,0

ПП

1,0

1 992,0

239 040,0

40.0

95 616,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 198,4

384 854,4

14,3

55 034,2

439 888,6

Сменный мастер

ИТР

100,0

2,0

ПП

3,0

5 976,0

1 992,0

996,0

216,0

378,0

597 600,0

40,0

239 040,0

79 680,0

19 920,0

21 600,0

18 900,0

146 511,0

1 123 251,0

14,3

160 624,9

1 283 875,9

Деж Слесарь

ТР

5,0

50,0

2,0

ПП

3,0

5 976,0

1 992,0

996,0

216,0

378,0

298 800,0

25,0

74 700,0

39 840,0

9 960,0

10 800,0

9 450,0

66 532,5

510 082,5

11,3

57 639,3

567 721,8

Слесарь ремонтник

ТР

3,0

50,0

1,0

ПП

2,0

3 984,0

199 200,0

25,0

49 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37 350,0

286 350,0

11,3

32 357,6

318 707,6

Водитель зарядной маш.

ОПР

5,0

65,0

2,0

СП

8,0

15 936,0

5 312,0

2 656,0

576,0

1 008,0

120,0

1 035 840,0

207 168,0

30,0

372 902,4

138 112,0

34 528,0

37 440,0

32 760,0

278 812,6

2 137 563,0

14,3

305 671,5

2 443 234,5

Водитель забоечной маш.

ОПР

5,0

65,0

2,0

СП

8,0

15 936,0

5 312,0

2 656,0

576,0

1 008,0

120,0

1 035 840,0

207 168,0

30,0

372 902,4

138 112,0

34 528,0

37 440,0

32 760,0

278 812,6

2 137 563,0

14,3

305 671,5

2 443 234,5

Итого

41,0

11765405,7

1658560,0

13423966

Отвальный участок

Бульдозерист

ОПР

5,0

75,0

3,0

СП

4.0

8760,0

2920,0

1460,0

288,0

504,0

120,0

657000,0

131400,0

35,0

275940,0

87600,0

21900,0

21600,0

18900,0

182 151,0

1 396 491,0

14,3

199 698,2

1 596 189

Нач. участка

ИТР

120,0

1,0

ПП

1,0

2190,0

262800,0

40,0

105120,0

55 188,0

423 108,0

14,3

60 504,4

483 612

Сменный мастер

ИТР

100,0

3,0

ПП

4,0

8760,0

2920,0

1460,0

288,0

504,0

876000.0

40,0

350400,0

116800,0

29200,0

28800,0

25200,0

213 960,0

1 640 360,0

14,3

234 571,5

1 874 931

Деж. Слесарь

ТР

5,0

50,0

3,0

ПП

4,0

8760,0

2920,0

1460,0

288,0

504,0

438000,0

25,0

109500,0

58400,0

14600,0

14400,0

12600,0

97 125,0

744 625,0

11,3

84 142,6

828 768

Слесарь ремонтник

ТР

3,0

50,0

1,0

ПП

2,0

4380,0

219000,0

25,0

54750,0

41062,5

314 812,5

11,3

35 573,8

350 386

Итого

15,0

4519396,5

614490,6

5133887

Рудный склад

Бульдозерист

ОПР

5,0

75,0

3,0

СП

4,0

8760,0

2920,0

1460,0

288,0

504,0

120,0

657000,0

131400,0

35,0

275940,0

87600,0

21900,0

21600,0

18900,0

182 151,0

1 396 491,0

14,3

199 698,2

1 596 189

Нач. участка

ИТР

120,0

1,0

ПП

1,0

2190,0

262800,0

40,0

105120,0

55 188,0

423 108,0

14,3

60 504,4

483 612

Сменный мастер

ИТР

100,0

3,0

ПП

4,0

8760,0

2920,0

1460,0

288,0

504,0

876000,0

40,0

350400,0

116800,0

29200,0

28800,0

25200,0

213 960,0

1 640 360,0

14,3

234 571,5

1 874 931

Продолжение таблицы 17.7.4

Деж. Слесарь

ТР

5,0

50,0

3,0

ПП

4,0

8760,0

2920,0

1460,0

288,0

504,0

438000,0

25,0

109500,0

58400,0

14600,0

14400,0

12600,0

97 125,0

744 625,0

11,3

84 142,6

828 768

Слесарь ремонтник

ТР

3,0

50,0

1,0

ПП

2,0

4380,0

219000,0

25,0

54750,0

41 062,5

314 812,5

11,3

35 573,8

350 386

Итого

15,0

4 519 396,5

614490,6

5133887

Транспортный участок

Водитель автосамосвала

ОПР

5,0

70,0

3,0

СП

104,0

227 760,0

75 920,0

37 960,0

7 488,0

13 104,0

120,0

15 943 200,0

3 188 640,0

35,0

6 696 144,0

2 125 760,0

531 440,0

524 160,0

458 640,0

4 420 197,6

33 888 181,6

14,3

4 846 010,0

38 734 192

Нач. участка

ИТР

120,0

1,0

ПП

1,0

2 190,0

262 800,0

40,0

105 120,0

55 188,0

423 108,0

14,3

60 504,4

483 612

Сменный мастер

ИТР

100,0

3,0

ПП

4,0

8 760,0

2 920,0

1 460,0

288,0

504,0

876 000,0

40,0

350 400,0

116 800,0

29 200,0

28 800,0

25 200,0

213 960,0

1 640 360,0

14,3

234 571,5

1 874 931

Деж. Слесарь

ТР

5,0

50,0

3,0

ПП

4.0

8 760,0

2 920,0

1 460,0

288,0

504,0

438 000,0

25,0

109 500,0

58 400,0

14 600,0

14 400,0

12 600,0

97 125,0

744 625,0

11,3

84 142,6

828 768

Слесарь ремонтник

ТР

3,0

50,0

1,0

ПП

2.0

4 380,0

219 000,0

25,0

54 750,0

41 062,5

314 812,5

11,3

35 573,8

350 386

Итого

115,0

37011087,1

5260802,3

42271889

Вспомогательный цех

Нач. участка

ИТР

120,0

1,0

ПП

1,0

2 190,0

262 800,0

30,0

78 840,0

51 246,0

392 886,0

14,3

56 182,7

449 069

Сменный мастер

ИТР

100,0

3,0

ПП

4,0

8 760,0

2 920,0

1 460,0

288,0

504,0

876 000,0

30,0

262 800,0

116 800,0

29 200,0

28 800,0

25 200,0

200 820,0

1 539 620,0

14,3

220 165,7

1 759 786

Деж. Слесарь

ТР

5,0

50,0

3,0

ПП

4,0

8 760,0

2 920,0

1 460,0

288,0

504,0

438 000,0

25,0

109 500,0

58 400,0

14 600,0

14 400,0

12 600,0

97 125,0

744 625,0

11,3

84 142,6

828 768

Слесарь ремонтник

ТР

3,0

50,0

1,0

ПП

2,0

4 380,0

219 000,0

25,0

54 750,0

41 062,5

314 812,5

11,3

35 573,8

350 386

Водитель полив. машины

ВПР

40,0

1,0

ПП

2,0

3 984,0

159 360,0

25,0

39 840,0

29 880,0

229 080,0

14,3

32 758,4

261 838

Итого

13,0

3221032,5

428823,2

3649847

Водоотливная установка

Машинист насос.установки

ОПР

5,0

75,0

2

СП

6,0

11 952,0

3 984,0

1 992,0

432,0

756,0

120,0

896 400,0

179280,0

30,0

322 704,0

119 520,0

29 880,0

32 400,0

28 350,0

241 280,1

1 849 814,1

14,3

264 523,4

2 114 338

Нач. участка

ИТР

120,0

1

ПП

1,0

1 992,0

239 040,0

35,0

83 664,0

48 405,6

371 109,6

14,3

53 068,7

424 178

Сменный мастер

ИТР

100,0

1

ПП

2,0

3 984,0

398 400,0

35,0

139 440,0

80 676,0

618 516,0

14,3

88 447,8

706 964

Деж. Слесарь

ТР

5,0

50,0

1

ПП

2,0

3 984,0

199 200,0

25,0

49 800,0

37 350,0

286 350,0

11,3

32 357,6

318 708

Слесарь ремонтник

ТР

3,0

50,0

1

ПП

2,0

3 984,0

199 200,0

25,0

49 800,0

37 350,0

286 350,0

11,3

32 357,6

318 708

Итого

13,0

3 412 139,7

470 755,0

3 882 895

Всего

271

84 075 381

11822790

95898171

Элементы затрат

Всего за год, тыс. р

На 1м³ руды, тыс. р

Экскаваторный участок

Заработная плата, в т. ч.:

основная з/п

19 626,9

102,76

дополнит з/п

2 774,9

14,53

Отчисления из ЗП

8 535,1

44,69

Вспомогат. материалы и топл.

58 953,3

308,66

Амортизация ОС

22 436,8

117,47

Текущий ремонт ОС

27 834,0

145,73

Итого по участку

140 161,1

733,83

Буровзрывной участок

Заработная плата, в т. ч.

основная з/п

11 765,4

61,60

дополнит з/п

1 658,6

8,68

Отчисления из ЗП

5 114,5

26,78

Вспомогат. материалы и топл.

86 426,9

452,50

Амортизация ОС

7 470,9

39,11

Текущий ремонт ОС

11 100,7

58,12

Итого по участку

123 537,0

646,79

Транспортный участок

Заработная плата, в т. ч.

основная з/п

37 011,1

193,78

дополнит з/п

5 260,8

27,54

Отчисления из ЗП

16 105,6

84,32

Вспомогат. материалы и топл.

2 687,7

14,07

Амортизация ОС

94 661,5

495,61

Текущий ремонт ОС

99 364,8

520,23

Итого по участку

255 091,5

1335,56

Отвальный участок

Заработная плата, в т. ч.

основная з/п

4 519,4

23,66

дополнит з/п

614,5

3,22

Отчисления из ЗП

1 956,0

10,24

Вспомогат. материалы и топл.

43 530,7

227,91

Амортизация ОС

3 595,2

18,82

Текущий ремонт ОС

6 458,4

33,81

Итого по участку

60 674,2

317,67

Рудный склад

Заработная плата, в т. ч.

основная з/п

4 519,4

23,66

дополнит з/п

614,5

3,22

Отчисления из ЗП

1 956,0

10,24

Вспомогат. материалы и топл.

2 566,2

13,44

Продолжение таблицы 17.7.5

Амортизация ОС

3 595,2

18,82

Текущий ремонт ОС

6 458,4

33,81

Итого по участку

19 709,6

103,19

Водоотливной участок

Заработная плата, в т.ч.:

основная з/п

3 412,1

17,86

дополнительная з/п

470,8

2,46

Отчисления из ЗП

1 479,4

7,75

Вспомогат. материалы и топл.

65,2

0,34

Амортизация ОС

9,3

0,05

Текущий ремонт ОС

7,0

0,04

Итого по участку

5 443,7

28,50

Вспомогательный цех

Заработная плата, в т.ч.:

основная з/п

3 221,0

16,86

дополнительная з/п

428,8

2,25

Отчисления из ЗП

1 390,6

7,28

Вспомогат. материалы и топл.

3 983,5

20,86

Амортизация ОС

160,0

0,84

Текущий ремонт ОС

216,2

1,13

Итого по участку

9 400,2

49,22

Всего

614 017,3

3214,75

Элементы затрат

Всего за год по участкам, тыс. руб

Всего по участ. т.р.

На 1 м³ п.и.

Экск.

Буровзр.

Трансп

Отвальн.

Рудный

Вспомогат

Водоотл.

Основная ЗП

19626,9

11765,4

37011,1

4519,40

4 519,4

3 221,0

3 412,1

84075,38

440,19

Дополнительная ЗП

2774,9

1658,6

5260,8

614,49

614,5

428,8

470,8

11822,79

61,899

Отчисления из ЗП

8535,1

5114,5

16105,6

1956,01

1 956,0

1 390,6

1 479,4

36537,20

191,29

Вспомогательные материалы и топливо

58953,3

86426,9

2687,7

43530,70

2 566,2

3 983,5

65,2

198213,51

1037,8

Амортизация ОС

22436,8

7470,9

94661,5

3595,18

3 595,2

160,0

9,3

131928,95

690,73

Текущий ремонт ОС

27834,0

11100,7

99364,8

6458,40

6 458,4

216,2

7,0

151439,51

792,88

Итого по участку

140161,1

123537,0

255091,5

60674,2

19709,6

9400,2

5443,7

614017,35

3214,8