6. Производственный план
6.1 Технология оказания услуг
Реализацию готовых лекарственных средств можно разделить на следующие этапы:
Заказ необходимого товара у поставщиков (специализированная программа для работы в аптеке «М-Аптека+», интернет)
Приемка груза от экспедитора. Распаковка коробок (тары поставщиков) и перекладывание товара из коробок в корзины. Хранение лекарственных средств в оборотной таре поставщика категорически запрещено.
Перенос товаров в корзинах из приемочного помещения в материальную.
Раскладка и сортировка упаковок на рабочем столе в материальной. Внешний осмотр упаковок на предмет повреждения и потери товарного вида.
Получение электронной накладной от поставщика и ее обработка в аптечной программе.
Распечатка на принтере ценников и этикеток (чековый принтер).
Наклейка ценников и этикеток на упаковки товаров.
Выкладка упаковок товаров в витрины.
Продажа товара.
6.2 План реализации продукции
В нашей аптеке будут представлены товары семи ассортиментных групп: биологически активные добавки, детское питание и смеси, ЖНВЛС, изделия медицинского назначения, лекарственные травы, сборы и чаи, средства гигиены и косметики и общая группа, объединяющая остальные виды товаров. Исходный объем производства, цена реализации и выручка представлены в Таблице 10. Исходный объем производства был составлен на основе предварительного анализа объема продаж аналогичных компаний.
Таб. 10 – Доходы от реализации продукции и оказания услуг
Как видно из приведенной выше таблицы, годовая выручка составит 7 831 423 руб., среднемесячная выручка – 652 618,6 руб. Средние темпы изменения выручки в течение года отражены в Диаграмме 3.
Диаграмма 3 - Средние темпы изменения выручки
6.3 Затраты на персонал
Потребность в штатном персонале составляет, в первый год реализации предпринимательского проекта, составит 5 человек. Штатное расписание представлено в Таблице 11.
Таб. 11 – Штатное расписание
Должность |
Кол-во, чел |
Оклад, руб. |
РК (30%), руб. |
Начисл.з/п, руб. |
Выплач.з/п, руб. |
Директор |
1 |
7692,31 |
2307,69 |
10000,00 |
8700,00 |
Бухгалтер |
1 |
3846,15 |
1153,85 |
5000,00 |
4350,00 |
Заведующий аптекой, провизор |
1 |
6153,85 |
1846,15 |
8000,00 |
6960,00 |
Заместитель заведующего аптекой, провизор, фармацевт |
1 |
6153,85 |
1846,15 |
8000,00 |
6960,00 |
Санитарка |
1 |
1153,85 |
346,15 |
1500,00 |
1305,00 |
Итого |
5 |
|
|
32500,00 |
28275,00 |
Краткое описание должностных обязанностей сотрудников представлено в Таблице 12.
Таб. 12 – Описание должностных обязанностей сотрудников компании
Должность |
Основные обязанности |
Директор |
Заключение сделок, договоров, управление персоналом, обеспечение финансовыми ресурсами |
Бухгалтер |
Ведение бухгалтерского и налогового учета, планирование финансовой деятельности компании |
Заведующий аптекой, провизор |
Следит за соблюдением лицензионных условий, руководит процессом реализации товаров |
Заместитель заведующего аптекой, провизор, фармацевт |
Следит за соблюдением лицензионных условий, принимает участие в процессе реализации товаров |
Санитарка |
Осуществляет уборку помещения |
Наем ключевых сотрудников будет осуществляться в первые месяцы реализации проекта. Ответственным за подбор персонала является руководитель компании.